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华创阳安股份有限公司 www.baoshuogufen.cn 0312-3109607
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股票名称:宝硕股份  股票代码:600155  F10资料 返回上一级 上一条.建发股份 下一条.华升股份
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2020-02-04◇

  公司名称    : 华创阳安股份有限公司
  英文全称    : Polaris Bay Group Co.,Ltd.
  注册地址    : 北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2
  办公地址    : 河北省保定市高新区隆兴中路177号,北京市西城区锦什坊街26号楼3
                层301-2
  所属地域    : 北京
  所属行业    : 资本市场服务
  公司网址    : www.baoshuogufen.cn
    电子信箱    : [email protected]
  上市日期    : 1998-09-18
  招股日期    : 1998-06-29
  发行数量(万 : 5000.0000
  股)
  发行价格(元/: 5.00
  股)
  首日开盘价  : 12.38元
  上市推荐人  : 湖北证券有限责任公司,中国经济开发信托投资公司
  主承销商    : 中国经济开发信托投资公司
  法人代表    : 陶永泽
  董 事 长    : 陶永泽
  总 经 理    : 张小艾
  董    秘    : 巫兰
  董秘传真    : 0312-3109607
    董秘邮箱    : [email protected]
  董秘电话    : 0312-3109607
  证券代表    : 姜敏斐
  电    话    : 0312-3109607
  传    真    : 0312-3109607
  邮    编    : 071051,100033
  会计事务所  : 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 企业管理咨询服务;互联网信息服务、信息技术咨询服务;数据处理和
                存储服务(不含数据中心、呼叫中心);接受金融机构委托从事金融信
                息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机
                构委托从事金融知识流程外包(法律、行政法规决定禁止的项目除外)
                ;项目投资;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
                准的内容开展经营活动。)
  公司简史    :     河北宝硕股份有限公司,1998年经河北省人民政府股份制领导小
                组办公室冀股办[1998]第24号文批准,由河北保塑集团有限公司独家
                发起,以募集设立方式设立。1998年9月18日公司股票在上海证券交易
                所挂牌交易。
                    2018年7月,公司名称由“河北宝硕股份有限公司”变更为“华创
                阳安股份有限公司”;英文名称由“Hebei Baoshuo Co.,Ltd.”变更
                为“Polaris Bay Group Co.,Ltd.”。




  ◆  最新指标 (2019年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2020-02-18◇

  每股收益      (元):0.1900            目前流通(万股)     :173955.66
  每股净资产    (元):8.6769            总 股 本(万股)     :173955.66
  每股公积金    (元):7.7195            主营收入同比增长   (%):37.02
  每股未分配利润(元):-0.0646           净利润同比增长     (%):30.74
  每股经营现金流(元):0.2700            净资产收益率       (%):2.16
  ─────────────────────────────────────
  2019中期每股收益(元):0.1600          净利润同比增长     (%):177.61
  2019中期主营收入(万元):115538.76     主营收入同比增长   (%):32.61
  2019中期每股经营现金流(元):0.2497    净资产收益率       (%):1.91
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10派0.23(2018.06.15)
  拟披露年报: 2020-04-22
  ☆曾用名: 宝硕股份->G宝硕->宝硕股份->*ST宝硕->宝硕股份



  ◆最新消息◆                                                              

   【经营数据】    2017年8月9日公告,现披露本公司控股子公司华创证券2017年7月
   份主要财务数据:营业收入16,703.05万元,净利润5,291.41万元,截止2017年7月3
   1日净资产1,067,492.76万元。
   【经营数据】    2017年7月11日公告,现披露本公司控股子公司华创证券2017年6
   月份主要财务数据:营业收入22948.07万元,净利润7081.43万元,截止2017年6月3
   0日净资产1061685.19万元。
   【重大事项】    2017年6月28日公告,截至目前,公司已收到控股子公司华创证券
   现金分红款779,097,205.51元,华创证券为本公司纳入合并报表范围内的控股子公司
   ,本次所得分红将增加母公司2017年度净利润,但不增加公司2017年度合并报表净
   利润。因此,不影响公司2017年度整体经营业绩。
   【经营数据】    2017年6月8日公告,现披露本公司控股子公司华创证券2017年5月
   份主要财务数据。2017年5月营业收入9631.90万元,净利润756.24万元,截止2017
   年5月31日净资产1132736.29万元。
   【重大事项】    2017年5月23日公告,华创证券向兴贵投资增资19亿元,其中首期
   增资4亿元,后续增资授权公司经营管理层根据其经营情况分期缴纳;并授权公司经
   营管理层具体办理兴贵投资增资扩股相关事宜。本次增资目的是为提升兴贵投资的
   资金实力,进一步扩大业务规模,有利于全面开展金融产品、股权等另类投资业务,
   提升兴贵投资的资本实力和市场竞争力。
   【风险提示】    2017年5月16日公告,控股子公司华创证券近日收到上海市浦东新
   区人民法院发来的应诉通知书,告知其已受理国联安基金管理有限公司起诉华创证
   券缔约过失责任纠纷一案。本案为上市公司于2016年9月14日以“临2016-062号”公
   告的案件撤诉后重新提起的诉讼案件,诉讼事实及理由、诉讼请求及涉诉金额均未
   发生变化。本次诉讼不会对公司本期利润或后期利润产生重大影响,同时公司及华
   创证券采取积极措施应对本次诉讼。
   【经营数据】    2017年5月11日公告,现披露本公司控股子公司华创证券2017年4
   月份主要财务数据:2017年4月营业收入13976.60万元,净利润3559.75万元,截止2
   017年4月30日净资产1131585.60万元。
   【定期报告】    2017年一季报披露,经公司管理层初步测算,预计2017年半年度
   归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比实现扭亏为盈,主要原因系公司将华
   创证券有限责任公司纳入合并范围所致。
   【风险提示】    2017年4月8日公告,公司股票于2017年4月5日、6日、7日连续3个
   交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的
   有关规定,属于股票交易异常波动。截至目前,公司未在河北雄县、安新、容城三
   县范围内投资建厂,也未在该区域拥有土地、房产等资产;国务院尚未出台与设立
   雄安新区相关的具体政策,设立河北雄安新区短期内不会对公司生产经营产生实质
   影响。
   【定期报告】    2016年年报披露,报告期内,受宏观经济下行及传统行业竞争加
   剧的影响,公司管型材产品销量及经营业绩下滑;公司2016年9月将华创证券纳入合
   并范围,但2016年末债券市场大幅波动,固定收益类产品公允价值有所下降,华创
   证券2016年9-12月业绩亦受到一定影响,公司2016年度业绩出现亏损。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-09-30    2019-06-30    2019-03-31    2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           69116         59321         38969         39313
  人均持流通股(股)         16323.9       19019.3       28952.3       28699.0
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中7家基金合计持股4033.73万股,占
       流通盘比例为9.78%(12月末前十大流通股东中7家基金合计持股4409.42万股,
       占流通盘比例为10.69%) 股东人数19522户,上期为20435户,户数变动了-4.47
       %。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 京津冀概念、券商概念、融资融券概念。                          
   【控股型管理平台】公司实施了重大资产重组,实现了公司产业转型和结构调整。
   通过重组,华创证券成为了公司的控股子公司,公司新增证券服务业务,收入渠道
   将大幅拓宽。公司将逐步改组打造为控股型管理平台,主要依托华创证券开展证券
   业务,通过管型材子公司经营塑料管型材。
   【参股保定银行】公司持有保定银行0.027%股权。
   【控股华创证券】公司控股华创证券97.44%的股权。华创证券强化研究、IT以及市
   场化机制和业务体系建设,已建立了一支由行业级人才领军的金融科技、资产管理
   、投资银行队伍,博士、硕士等高素质人才占比超过70%;初步建成聚合金融数据分
   析、财富管理、投融资服务等功能的互联网金融基础设施平台和相应的业务体系;
   基本实现立足贵州,以北京、上海、深圳、杭州、南京、成都为基地的全国性业务
   和队伍布局,成为资质齐全、功能完善的综合性券商。华创证券为首批获得中国证
   监会互联网证券试点资格证券公司之一,首创“互联网+底层资本市场”非标资产证
   券化服务模式,并成为入选上交所理事会第一家中西部券商。
   【塑料管型材业务】公司生产的宝硕牌塑料管型材产品具有一定的品牌知名度,拥
   有的“宝硕”牌中国驰名商标,产品品质得到市场广泛认可。由于河北及相邻省份
   塑料管型材产品产能较低,公司产品在此区域市场占有率具备一定优势。公司以引
   进国外先进的设备为主,工艺设备配备具有国际领先水平,在技术工艺及生产装备
   上具有一定的竞争优势。
   【盘活土地资产】公司持有宝硕置业40%股权。2013年10月,宝硕置业向大股东新希
   望化工申请不超过20亿元借款,参与公司已变性土地的竞拍,根据保定市新的城市
   发展规划中关于公司所属地块可以进行商住开发的要求,盘活公司土地资产。2013
   年11月,宝硕置业及其下属两家全资子公司宝硕新鼎及宝硕锦鸿合计以11.07亿元竞
   得河北保定9宗地块,总面积26.71万平米;宝硕置业以2.01亿元竞得2.15万平米国
   有建设用地使用权。该地块位于保定市高新技术产业开发区,原为公司工业用地,
   规划用途为居住用地,出让年限70年。
   【收购华创证券95.01%股权】2016年12月,公司完成以13.45元/股定增54721.19万
   股,募集资金总额为73.6亿元。2016年9月,公司完成以10.29元/股向13名华创证券
   现有股东发行71574.22万股股份购买华创证券95.01%股权。标的股权的交易价格为7
   36498.73万元。2016年12月,完成以13.45元/股向南方希望、北硕投资等10名特定
   对象非公开发行股票54721.19万股募集配套资金736000万元,扣除相关费用后将全
   部用于补充华创证券资本金。华创证券目前已从业务单一的区域性证券经纪公司发
   展成为立足贵州、布局全国、业务资质齐全的综合类证券服务机构。2011年4月,华
   创证券通过增资方式取得重庆三五九期货经纪有限公司62.5%股权,拓展了业务范围
   。2013年华创证券设立直投子公司金汇资本,通过金汇资本控股贵州股交中心、酒
   交所及兴黔资本,实现各类业务协同发展。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-11-08         成交量(手):578387.0     成交金额(万):72793.88     
  涨跌幅偏离值:-7.76                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券        877.22             -
  营业部
  光大证券股份有限公司南京广州路证券营业部              728.52             -
  华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部              598.81             -
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨八一路证券营业        565.69             -
  部
  华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部            510.66             -
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券             -        755.38
  营业部
  华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部                   -        567.92
  中信证券股份有限公司绍兴兴越路证券营业部                   -        527.82
  华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部                   -        518.84
  华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部                 -        506.84
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-06-28         成交量(手):458509.0     成交金额(万):64303.36     
  涨跌幅偏离值:-8.60                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华创证券有限责任公司北京新兴桥证券营业部             1728.96             -
  招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部          787.97             -
  国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部              655.63             -
  华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部        651.83             -
  华福证券有限责任公司长汀环中路证券营业部              601.75             -
  机构专用                                                   -       2114.50
  机构专用                                                   -        740.32
  南京证券股份有限公司南通中南世纪城证券营业部               -        710.08
  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券             -        601.94
  营业部
  方正证券股份有限公司金华光南路证券营业部                   -        592.57
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-04-03         成交量(手):1189190.0    成交金额(万):184277.80    
  振幅:15.97                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券       2971.63             -
  营业部
  机构专用                                             2619.59             -
  国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部         1871.62             -
  财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部             1709.11             -
  机构专用                                             1649.02             -
  长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部                   -      15538.19
  兴业证券股份有限公司陕西分公司                             -       4234.44
  华创证券有限责任公司贵阳乌当新添大道证券营业部             -       3290.00
  国泰君安证券股份有限公司上海分公司                         -       2868.72
  华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部               -       2649.75
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-04-02         成交量(手):1661417.0    成交金额(万):236418.87    
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:24.02                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  兴业证券股份有限公司陕西分公司                       4267.36             -
  华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券       3962.09             -
  营业部
  申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券营业部         3316.92             -
  国泰君安证券股份有限公司上海分公司                   2883.89             -
  国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部       2607.41             -
  机构专用                                                   -       6781.47
  华创证券有限责任公司贵阳乌当新添大道证券营业部             -       4598.53
  国元证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部                 -       4398.44
  申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券营业部               -       3996.07
  国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部             -       3066.32
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-01-03         成交量(手):269004.0     成交金额(万):29840.71     
  涨跌幅偏离值:9.42                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部             1257.13             -
  中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部        926.34             -
  华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部              677.34             -
  东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部            434.85             -
  安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部            325.91             -
  开源证券股份有限公司北京第三分公司                         -        987.10
  海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部                 -        696.44
  东方证券股份有限公司沈阳南八中路证券营业部                 -        588.87
  信达证券股份有限公司广州番禺富华东路证券营业部             -        483.62
  国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部                   -        314.18
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-04-13         成交量(手):1039250.0    成交金额(万):192236.41    
  振幅:15.38                                                                
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部             7226.15             -
  国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部       4644.51             -
  中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部         4108.58             -
  中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部           3948.60             -
  华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部             2788.65             -
  机构专用                                                   -       4860.51
  华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部                 -       3968.48
  中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营             -       3648.56
  业部
  机构专用                                                   -       2502.63
  海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部                   -       1970.12
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2020-01-21◇

  主要财务指标               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1900       0.1600       0.1500       0.0900
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1200            -       0.0900
  摊薄每股收益(元)             0.1864       0.1648       0.1515       0.0859
  每股净资产(元)               8.6769       8.6477       8.7052       8.5487
  每股未分配利润(元)          -0.0646      -0.0863      -0.0981      -0.2432
  每股公积金(元)               7.7195       7.8615       7.8883       7.8883
  销售毛利率(%)                 87.11        93.15        83.76        79.36
  营业利润率(%)                279.47       458.90      1641.10       163.63
  净利润率(%)                  196.06       350.06      1194.01       102.65
  加权净资产收益率(%)            2.16         1.91         1.76         1.00
  摊薄净资产收益率(%)            2.15         1.91         1.74         1.01
  股东权益(%)                   35.50        35.28        35.25        36.86
  流动比率                       1.72         1.58         1.59         1.57
  速动比率                       1.71         1.58         1.59         1.57
  每股经营现金流量(元)         0.2700       0.2497       0.4667      -0.8603
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2019-10-30   2019-08-20   2019-04-17   2019-04-12
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018三季     2018中期     2018一季     2017末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.1400       0.0600       0.0400       0.0800
  基本每股收益(扣除后)              -       0.0500            -       0.0700
  摊薄每股收益(元)             0.1426       0.0594       0.0374       0.0753
  每股净资产(元)               8.6415       8.6054       8.6118       8.5706
  每股未分配利润(元)          -0.1864      -0.2697      -0.2686      -0.3060
  每股公积金(元)               7.8883       7.8883       7.8883       7.8883
  销售毛利率(%)                 77.26        76.89        64.17        35.26
  营业利润率(%)                353.21       187.47       212.92        57.12
  净利润率(%)                  247.13       128.11       151.69        37.40
  加权净资产收益率(%)            1.65         0.69         0.44         0.88
  摊薄净资产收益率(%)            1.65         0.69         0.43         0.88
  股东权益(%)                   38.16        38.25        39.98        38.84
  流动比率                       1.58         1.49         1.49         1.44
  速动比率                       1.58         1.49         1.49         1.44
  每股经营现金流量(元)        -0.3973       0.2926       0.2670      -2.1369
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2018-10-30   2018-08-28   2018-04-25   2018-04-17
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               184923.11     115538.76      42904.86     185773.43
  营业成本               205940.49     123403.94      59805.63     254574.99
  营业费用                   82.62         62.73         31.48        263.58
  管理费用               120568.82      69815.48      40965.20     125807.88
  财务费用                 2095.43        850.99        -68.13       -261.22
  营业利润                46224.38      37579.65      36221.79      23823.76
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                62965.77      40557.26      24353.48      75638.18
  营业外收支净额            358.65        303.20         84.62        589.51
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                46583.03      37882.85      36306.41      24413.27
  净利润                  32429.51      28666.91      26353.72      14946.10
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               134960.45      87128.40      43061.22     210133.59
  营业成本               160275.63     104882.13      53502.51     235036.64
  营业费用                  165.97        123.89         71.33       1136.31
  管理费用                88697.55      55438.98      27963.01     114547.81
  财务费用                 -197.15        -85.03        -24.98         33.13
  营业利润                35452.31      15110.99       9130.81      19994.66
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                62132.65      31649.74      15342.65      58553.38
  营业外收支净额            294.96        501.94         38.55        478.66
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                35747.27      15612.92       9169.36      20473.31
  净利润                  24804.12      10326.28       6505.14      13092.46
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                4251581.80    4263845.33    4295774.30    4034512.03
  流动资产              3181078.68    3201215.95    3394677.30    3049455.08
  货币资金               623603.13     712229.52     676974.07     623323.39
  存货                     2203.82       2751.52       2895.16       3113.26
  交易性金融资产        1345897.27    1313352.51    1442603.65    1213020.03
  应收账款                16510.58      15585.74      12197.63      14895.61
  其他应收款                     -      52398.08             -             -
  固定资产净额                   -      35644.76             -      36456.73
  可供出售金融资产               -             -             -     322929.43
  无形资产                11403.64      11672.76      11587.05      11778.22
  ─────────────────────────────────────
  预收账款                  318.52        377.19        349.63        335.92
  应付账款                 7067.69       8126.42       6518.92       7241.85
  流动负债              1854748.08    2024645.65    2135312.45    1938063.95
  长期负债               880113.77     699534.36     612306.56     576150.21
  总负债                2734861.85    2724180.01    2747619.01    2514214.17
  ─────────────────────────────────────
  股东权益              1509404.60    1504321.85    1514323.44    1487101.85
  资本公积金            1342843.65    1367557.56    1372216.77    1372216.77
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                3939356.86    3913114.29    3746671.51    3838882.55
  流动资产              2909621.82    2840318.74    2656165.37    2741525.12
  货币资金               528841.15     572693.68     565570.50     509843.42
  存货                     3552.73       3579.58       3681.98       4286.38
  交易性金融资产        1139202.77     996553.27     985942.12    1024602.55
  应收账款                17182.29      18171.21      18008.19      18234.51
  其他应收款                     -      13944.81       6992.22      11285.94
  固定资产净额            21941.97      22515.39      22995.03      23353.50
  可供出售金融资产       295660.06     372002.79     397658.76     398500.38
  无形资产                 8837.00       9206.49       9094.93       9425.12
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                       -             -             -       2500.00
  预收账款                  342.89        335.82        413.32        782.01
  应付账款                 8685.04       7174.26       7603.84       8054.82
  流动负债              1843525.84    1906252.36    1780168.05    1900962.72
  长期负债               559228.21     477084.99     435654.61     414501.73
  总负债                2402754.04    2383337.35    2215822.65    2315464.46
  ─────────────────────────────────────
  股东权益              1503236.43    1496958.44    1498073.35    1490909.28
  资本公积金            1372216.77    1372216.77    1372216.77    1372216.77
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       693270.76     622461.06     490215.66     602530.93
  经营现金流出小计       646299.20     579030.81     409030.17     752188.60
  经营现金流量净额        46971.57      43430.25      81185.49    -149657.67
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        39921.42      22133.24       4627.81     107763.41
  投资现金流出小计       161688.57      87618.14      16687.03      85252.00
  投资现金流量净额      -121767.15     -65484.90     -12059.23      22511.40
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       379217.63     130746.13      20000.00     554000.00
  筹资现金流出小计       259306.71      60655.02       5988.81     335033.96
  筹资现金流量净额       119910.92      70091.11      14011.19     218966.04
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        45122.75      48040.04      83135.96      91893.90
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       667257.64     420356.12     243057.25     576324.25
  经营现金流出小计       736372.36     369454.83     196606.29     948056.49
  经营现金流量净额       -69114.73      50901.29      46450.96    -371732.24
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        83035.38      66885.53      41706.79     124325.85
  投资现金流出小计        73544.31      60400.15      45540.18     219079.82
  投资现金流量净额         9491.07       6485.38      -3833.38     -94753.97
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       334000.00     124000.00      20000.00     375482.33
  筹资现金流出小计       257353.44     143999.45       2933.68      99744.72
  筹资现金流量净额        76646.56     -19999.45      17066.32     275737.61
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        17043.15      37404.45      59681.11    -190842.97
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2020-02-04◇

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  证券业务                         115140.01          99.65%        64078.78
  其中:利息                         49474.94          42.82%         8281.75
  其中:经纪业务                     39703.01          34.36%        30103.34
  其中:投资银行业务                  9724.02           8.42%         9654.32
  其中:其他                          7549.86           6.53%         7542.40
  其中:资产管理业务                  6141.05           5.32%         5949.83
  其中:投资咨询服务                  2547.13           2.20%               -
  建材业务                            639.28           0.55%           86.09
  其中:其他1                          335.56           0.29%           43.25
  其中:管材                           218.48           0.19%           15.60
  其中:型材                            85.23           0.07%           27.24
  分部间抵销                         -240.53          -0.21%         -236.73
  ─────────────────────────────────────
  证券业务                         115140.01          99.65%        64078.78
  建材业务                            639.28           0.55%           86.09
  分部间抵销                         -240.53          -0.21%         -236.73
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  证券业务                                     51061.24               55.65%
  其中:利息                                    41193.19               16.74%
  其中:经纪业务                                 9599.68               75.82%
  其中:投资银行业务                               69.70               99.28%
  其中:其他                                        7.45               99.90%
  其中:资产管理业务                              191.22               96.89%
  建材业务                                       553.19               13.47%
  其中:其他1                                     292.31               12.89%
  其中:管材                                      202.89                7.14%
  其中:型材                                       57.99               31.96%
  分部间抵销                                      -3.80               98.42%
  ─────────────────────────────────────
  证券业务                                     51061.24               55.65%
  建材业务                                       553.19               13.47%
  分部间抵销                                      -3.80               98.42%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  证券自营及其他业务                59441.14          32.00%        22318.60
  证券经纪业务                      49204.78          26.49%         4413.87
  资产管理业务                      37752.47          20.32%        19252.76
  信用交易业务                      20423.81          10.99%       -14033.39
  投资银行业务                      15742.17           8.47%          725.65
  管材产品                           1677.32           0.90%          263.92
  其他                               1585.08           0.85%          276.10
  型材产品                            200.31           0.11%          -42.43
  ─────────────────────────────────────
  证券行业                         182564.37          98.27%        32677.50
  建材行业                           3462.72           1.86%          497.58
  ─────────────────────────────────────
  贵州地区                         168469.65          90.69%        64781.70
  重庆地区                           5963.48           3.21%         1926.49
  北京地区                           3365.24           1.81%       -10729.60
  华北                               2436.41           1.31%          464.28
  四川地区                           2291.38           1.23%        -1207.67
  上海地区                           1050.07           0.57%       -11259.07
  华东                                818.11           0.44%           46.25
  浙江地区                            499.73           0.27%         -886.92
  广东地区                            436.73           0.24%        -8207.49
  江苏地区                            362.55           0.20%         -713.92
  华中                                133.90           0.07%          -16.80
  云南地区                             63.47           0.03%         -401.41
  福建地区                             54.74           0.03%         -164.04
  西南                                 53.21           0.03%            4.85
  西北                                 19.09           0.01%           -0.79
  湖北地区                              7.13               -         -282.72
  东北                                  1.99               -           -0.21
  广西地区                              0.20               -         -177.83
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  证券自营及其他业务                           37122.53               37.55%
  证券经纪业务                                 44790.91                8.97%
  资产管理业务                                 18499.71               51.00%
  信用交易业务                                 34457.20              -68.71%
  投资银行业务                                 15016.52                4.61%
  管材产品                                      1413.40               15.73%
  其他                                          1308.99               17.42%
  型材产品                                       242.75              -21.18%
  ─────────────────────────────────────
  证券行业                                    149886.87               17.90%
  建材行业                                      2965.13               14.37%
  ─────────────────────────────────────
  贵州地区                                    103687.95                    -
  重庆地区                                      4036.99                    -
  北京地区                                     14094.84                    -
  华北                                          1972.13                    -
  四川地区                                      3499.06                    -
  上海地区                                     12309.14                    -
  华东                                           771.86                    -
  浙江地区                                      1386.65                    -
  广东地区                                      8644.22                    -
  江苏地区                                      1076.46                    -
  华中                                           150.70                    -
  云南地区                                       464.89                    -
  福建地区                                       218.79                    -
  西南                                            48.36                    -
  西北                                            19.88                    -
  湖北地区                                       289.85                    -
  东北                                             2.20                    -
  广西地区                                       178.03                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  证券业务                          84967.97          97.52%        38114.48
  其中:利息收入                     35251.69          40.46%        -3165.31
  其中:经纪业务                     28902.25          33.17%        21186.65
  其中:资产管理业务                  9833.51          11.29%         9633.41
  其中:其他                          5933.49           6.81%               -
  其中:投资银行业务                  4016.55           4.61%         3582.00
  建材业务                           2186.61           2.51%          324.09
  其中:投资咨询服务                  1030.48           1.18%          944.24
  其中:管材                           967.08           1.11%          110.20
  其中:门窗                           785.46           0.90%           77.81
  其中:其他1                          376.91           0.43%          182.49
  其中:型材                            57.15           0.07%          -46.41
  分部间抵销                          -26.18          -0.03%               -
  ─────────────────────────────────────
  证券业务                          84967.97          97.52%        38114.48
  建材业务                           2186.61           2.51%          324.09
  分部间抵销                          -26.18          -0.03%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  证券业务                                     46853.49               44.86%
  其中:利息收入                                38417.00               -8.98%
  其中:经纪业务                                 7715.60               73.30%
  其中:资产管理业务                              200.10               97.97%
  其中:投资银行业务                              434.56               89.18%
  建材业务                                      1862.51               14.82%
  其中:投资咨询服务                               86.23               91.63%
  其中:管材                                      856.88               11.39%
  其中:门窗                                      707.65                9.91%
  其中:其他1                                     194.42               48.42%
  其中:型材                                      103.56              -81.19%
  ─────────────────────────────────────
  证券业务                                     46853.49               44.86%
  建材业务                                      1862.51               14.82%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  利息收入                          59968.82          28.54%        -7687.73
  经纪业务收入                      58648.75          27.91%        38858.89
  投资银行业务收入                  29837.81          14.20%        27454.25
  资产管理业务收入                  24567.16          11.69%        23198.55
  其他                              17727.41           8.44%        11602.57
  管材                              10723.08           5.10%          923.36
  型材                               6554.05           3.12%         -181.98
  投资咨询服务收入                   2163.55           1.03%         1420.20
  分部间抵销                          -57.04          -0.03%               -
  ─────────────────────────────────────
  证券业务                         190926.91          90.86%        94476.14
  建材业务                          19263.73           9.17%         1111.97
  分部间抵销                          -57.04          -0.03%               -
  ─────────────────────────────────────
  贵州地区                         128284.19          61.05%        54977.08
  华北                              10418.03           4.96%          281.46
  重庆地区                           5747.17           2.74%         1805.34
  北京地区                           4389.70           2.09%        -9529.48
  华东                               4034.36           1.92%          237.84
  四川地区                           3162.74           1.51%         -275.02
  华中                               2936.40           1.40%          346.07
  西北                               1499.49           0.71%          223.68
  上海地区                           1376.09           0.65%       -10108.48
  江苏地区                            673.79           0.32%         -459.14
  广东地区                            579.03           0.28%        -7462.49
  浙江地区                            280.16           0.13%         -994.04
  华南                                200.91           0.10%            8.51
  东北                                153.57           0.07%           15.14
  湖北地区                             63.87           0.03%         -195.99
  西南                                 20.98           0.01%           -0.72
  福建地区                              8.65               -          -35.79
  广西地区                              6.84               -          -86.59
  云南地区                              0.44               -               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  利息收入                                     67656.55              -12.82%
  经纪业务收入                                 19789.86               66.26%
  投资银行业务收入                              2383.56               92.01%
  资产管理业务收入                              1368.61               94.43%
  其他                                          6124.84               65.45%
  管材                                          9799.73                8.61%
  型材                                          6736.03               -2.78%
  投资咨询服务收入                               743.36               65.64%
  ─────────────────────────────────────
  证券业务                                     96450.77               49.48%
  建材业务                                     18151.76                5.77%
  ─────────────────────────────────────
  贵州地区                                     73307.11                    -
  华北                                         10136.57                    -
  重庆地区                                      3941.82                    -
  北京地区                                     13919.18                    -
  华东                                          3796.52                    -
  四川地区                                      3437.76                    -
  华中                                          2590.33                    -
  西北                                          1275.82                    -
  上海地区                                     11484.58                    -
  江苏地区                                      1132.94                    -
  广东地区                                      8041.51                    -
  浙江地区                                      1274.20                    -
  华南                                           192.40                    -
  东北                                           138.42                    -
  湖北地区                                       259.86                    -
  西南                                            21.70                    -
  福建地区                                        44.43                    -
  广西地区                                        93.44                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2020-02-25◇


  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2020-02-24        57551.82     8676.87       67.40      909.23        9.41
  2020-02-21        58383.78    13055.78       72.91      986.47       19.57
  2020-02-20        59378.55    12106.56       62.55      860.69        9.21
  2020-02-19        58386.64     7059.83       66.35      859.23       22.01
  2020-02-18        59133.62     6977.18       44.35      576.55        1.60
  2020-02-17        58613.50    10819.78       46.56      611.33        0.46
  2020-02-14        53954.26     6085.61       46.11      582.83       11.19
  2020-02-13        53823.80     2671.39       36.63      445.79        2.63
  2020-02-12        54235.50     3350.66       36.21      451.90        3.44
  2020-02-11        55098.85     3141.39       32.80      402.13       11.79
  2020-02-10        55116.48     3628.13       26.37      325.96        4.01
  2020-02-07        55028.61     5209.14       22.36      276.40        0.14
  2020-02-06        56303.49     6570.25       24.37      304.65        0.26
  2020-02-05        57238.60     7172.22       24.34      298.92        0.09
  2020-02-04        55659.41     2501.84       25.88      292.40           -
  2020-02-03        57076.79      257.74       32.77      375.17           -
  2020-01-23        58488.67     3701.76       33.91      431.29        5.35
  2020-01-22        60238.07     3894.55       41.16      556.43       13.66
  2020-01-21        61022.92     3836.18       36.08      483.78        8.54
  2020-01-20        62018.01     3865.44       58.32      796.68       11.31
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2019-12-31     2019-09-30     2019-06-30     2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)           319.22          89.89        3160.39         724.68
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    5              1             88              9
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-27     11.50       12.41        0.93         28.19          324.19

  买方:华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部                          
  卖方:华创证券有限责任公司张家港暨阳中路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-21     11.77       12.82        0.92       2184.81        25715.21

  买方:华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部                          
  卖方:华创证券有限责任公司张家港暨阳中路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-19     13.10       14.69        0.89        354.31         4641.46

  买方:湘财证券股份有限公司贵阳北京路证券营业部                            
  卖方:华创证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-17     13.06       14.67        0.89        300.00         3918.00

  买方:湘财证券股份有限公司贵阳北京路证券营业部                            
  卖方:华创证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-13     13.67       15.22        0.90        300.00         4101.00

  买方:湘财证券股份有限公司贵阳北京路证券营业部                            
  卖方:华创证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────
  2019-04-26     13.58       14.97        0.91       3300.00        44814.00

  买方:华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部                          
  卖方:华创证券有限责任公司张家港暨阳中路证券营业部                        
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 和泓置地集团有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2020-02-03                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 52.00万股                      占总股本: 0.0299%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 和泓置地集团有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2020-01-21                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1155.00万股                    占总股本: 0.6640%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 江苏沙钢集团有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-11-22                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 434.00万股                     占总股本: 0.2495%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 和泓置地集团有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-09-19                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 11.00万股                      占总股本: 0.0063%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 江苏沙钢集团有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-09-17                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1332.86万股                    占总股本: 0.7662%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 和泓置地集团有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-09-12                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 596.69万股                     占总股本: 0.3430%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 江苏沙钢集团有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-08-22                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 2184.81万股                    占总股本: 1.2560%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 和泓置地集团有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-08-08                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 2469.31万股                    占总股本: 1.4195%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 上海杉融实业有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-06-30                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 730.61万股                     占总股本: 0.4200%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 上海杉融实业有限公司           股东类型: 其他股东
  变动截止    : 2019-05-31                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 69.35万股                      占总股本: 0.0399%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2020-02-22◇

  ●2016-09-02 〖资讯中心〗宝硕股份(600155)重组方案顺利获批,特色券商前景广阔
  (华泰证券)                                                                
      资产重组事项获证监会批准,华创登台扬帆起航
      公司资产重组事项顺利拿到证监会批文,实现从传统的塑料管材业务向证券业务
  全面转型。公司修订资产重组方案,将原定的17名交易对象调整至13名,华瑞福裕、
  华瑞福顺、华瑞福祥和华瑞福熙将不再参与此次交易;收购华创证券股权比例由原来
  的100%调整为95.01%,募集配套资金金额由77.5亿元调整为73.6亿元,扣除相关费用
  后仍将全部用于补充华创证券资本金。重组完成后公司总股本将变为17.40亿股,重
  组完成后公司PB约2.5倍。
      方案修订对上市公司影响较小,未来有进一步收购剩余股权的可能
      本次涉及调整的华瑞福裕、华瑞福顺等4名股东均为华创证券实施核心员工和经
  营管理层增资而设立的员工持股平台,公司对方案进行调整主要出于对市场及监管环
  境的综合考量。四家企业合计持有上市公司股权比例仅为4.99%,因此此次方案调整
  不会对实际控制权及公司未来发展构成实质影响,预计未来在时机成熟时公司有进一
  步收购剩余股权的可能。
      华创证券借力登陆资本市场,开启业务空间
      资产重组完成后华创证券将曲线登陆资本市场,有望推动华创规模化发展,并有
  效提升市场地位。2015年华创证券净资产水平为33亿元,排名行业第76。重组完成后
  宝硕股份将注入73.6亿元补充证券资本金,华创净资产排名将上升至行业第35名。近
  年来华创证券加快传统业务转型,积极布局新业务,原有较小的资本规模限制资本中
  介、自营等资本消耗型的业务发展。资本金到位后有望全面解除各项业务的资本限制
  ,打开业务发展新空间,为战略升级和资本运作创造条件。
      机制灵活特色鲜明,2016年上半年业绩出众
      华创证券是业内机制较为灵活,特色鲜明的券商。实现了核心员工和管理层的股
  权激励,人才生产力可持续释放。公司敏锐布局互联网金融,打造综合性金融服务平
  台,以服务实体经济投融资和居民财富管理需求为目标,以客户需求、客户体验为核
  心,大力开发建设互联网综合金融服务平台,积累了良好的“互联网+金融”模式,
  是首批获得互联网证券业务试点券商。2009年成立研究所,通过特色化打造研究,在
  核心领域形成明显优势。华创证券上半年实现净利润29.7亿元,营业收入10.3亿元,
  同比分别-26%和+1%,变动幅度大幅优于行业平均;投行、资管收入占比显著提升,
  收入结构优化,下半年业绩有望维持良性增长。
      特色化模式+高流动性优势,维持买入评级
      收购完成和配套融资后,公司市值278亿元,实际流通盘不到50亿元,居券商板
  块最低水平,具备流通性高、灵活性强的优势。华创证券特色化运作模式及旗下金融
  交易平台、互联网金融特色优势鲜明,未来具备较大成长性。预计2016-2018年EPS分
  别0.37、0.50和0.58,对应的PE分别为43、32和28,维持买入评级。

  ●2016-09-02 〖资讯中心〗宝硕股份(600155)华创落定,券商添丁-宝硕股份重组获
  证监会批复点评(国泰君安)                                                  
      本报告导读:
      华创证券重组过会尘埃落定,公司向高弹性、小市值的精品券商靠拢。
      投资要点:
      事件:公司重大资产重组事项通过证监会批复。相比之前方案,本次交易方案为
  收购95.01%华创证券股权,华瑞福裕等4股东不再参与本次重组,同时本次重组募集
  配套资金金额调减为不超过73.6亿元。维持2016-18年EPS预测0.52/0.54/0.55元,重
  组核准打消了不确定性,上调目标价至22元,对应重组后PB3倍,属中小券商正常估
  值水平。维持“增持”评级。
      华创证券上半年业绩靓丽,低风险敞口下业绩远超同业。(1)因投行和资管业务
  高增长,华创上半年归母净利润约3亿元,净利润下滑约26%,上半年ROE8.3%,业绩
  表现远优于同业(同期行业业绩下滑超50%)。(2)贵州经济增速高于全国平均,对证券
  化要求较高,华创将立足做精品券商。公司自营风险敞口低且拥有机构业务品牌、保
  证金支付牌照、线上(金汇金融)线下(贵州股交中心、酒交所)能联动的金融资产交易
  所等独特优势,公司重组后新增资金到位,这契合向资本中介业务转型需求。
      远离股灾有利流动,小市值大战略提升弹性。(1)公司16年1月12日复牌,停牌期
  间躲过股灾,向上抛压低于正统券商股,筹码分散度更佳。(2)最终控制人刘永好重
  视产融结合,拟发起近百亿产业基金。据华西都市报报道,刘或任四川首家民营银行
  行长,未来业务将立足于本地小微,相关产业资源有望与华创证券产生协同效应。

  ●2016-08-29 〖资讯中心〗宝硕股份(600155)重组方案顺利过会,华创业务增长强劲
  (安信证券)                                                                
      事件:2016年8月26日,宝硕股份发布2016年中报。根据中报,公司2016年上半
  年实现营业收入1.55亿元,同比下降5%,归属于上市公司股东的净利润-0.37亿元。
      公司顺利过会,打开成长空间。宝硕股份7月21日发布公告称收到证监会通知,
  公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。本次重大资
  产重组完成后,华创证券将依托上市公司融资平台,资本金大幅补充,业务加速拓展
  。
      华创业务多元发展势头良好。根据公司公告,2016年上半年华创证券营收和归母
  净利润分别为10.3亿元、3亿元。公司各业务多元化发展势头良好。
      (1)经纪业务加速市场布局。2016年上半年,华创证券股基交易额达到3671亿元
  ,市场占有率为0.27%,比2015年上升0.03个百分点。华创证券在贵州地区客户根基
  深厚,截至2015年末华创证券共拥有47家营业部及4家分公司,其中30家营业部位于
  贵州省内,占比达到了65%,公司在贵州的深度和广度远超其他券商。未来随着资本
  金的补充,公司业务布局将进一步加速,市场占有率有望达到0.28%左右。
      (2)资管业务助力公司综合发展。公司于2012年开展资产管理业务,坚持“财富
  管理+投融资”的发展理念,2014年在原有业务发展基础上加强主动投资管理。根据c
  hoice统计,截至2016年8月26日,华创证券共有资管产品48项,资产净值达到26亿元
  。
      (3)自营业务以固定收益为主。华创证券自营业务以固定收益为主,在市场波动
  较大的背景下依然保持较高的收益。华创证券证券投资业务一直以来保持稳健发展,
  截至2015年,公司自营业务收入均占总收入的10%以上。未来若市场上行,自营业务
  将为公司带来业绩弹性。
      (4)投行非传统业务取得进展。根据choice统计,截至2016年8月26日,华创证券
  共承销43单,其中增发2单,债券发行41单;承销金额130亿元。新三板业务方面,截
  至2016年8月26日,公司挂牌77家,做市股票数量20家。公司以传统投资银行业务为
  基础,在中小企业私募债券、推荐挂牌业务等非传统投资银行业务市场取得一定进展
  。
      (5)信用交易业务稳步发展。截至2016年上半年,公司融资融券余额为15.6亿元
  ,市场占比为0.18%,与去年年底持平。随着资本金的补充,公司信用交易业务收入
  有望大幅增长。
      资本金补充加快业务拓展。(1)华创证券业务排名好于规模排名。2015年,华创
  证券净资本在125家证券公司中位居第79位,而业务排名大多好于规模排名。资本金
  得到补充后,公司业务将迎来高速发展阶段。(2)扩大“券商+金融资产交易所”竞争
  优势。华创证券是2014年首批试点开展互联网证券的券商之一,并通过控股贵州股交
  中心、酒交所等公司,构建非标资产业务体系框架,形成“券商+金融资产交易所”
  的竞争优势。
      投资建议:买入-A投资评级,我们预计宝硕股份2016年-2017年股本摊薄后EPS为
  0.50元和0.63元,6个月目标价19.88元。

  ●2016-08-02 〖资讯中心〗宝硕股份(600155)首次覆盖报告:华创证券资本实力提升
  ,高成长可期(方正证券)                                                    
      核心观点:
      [事件]2016年7月21日,证监会有条件通过宝硕股份发行股份购买华创证券100%
  股权并募集配套资金不超过77.50亿元全部用于补充华创证券资本金。华创证券资本
  实力显著提升,业绩增长可期。
      [投资要点]
      1)传统过剩行业转型证券服务,掘金金融新常态。在主营塑料管型材业务过剩的
  背景下,公司收购华创证券,大力发展证券服务业,顺应经济新常态,挖掘利润增长
  点。
      2)华创证券精耕贵州区域优势,以北京、上海、深圳为战略基地布局全国性发展
  。华创证券作为有国资委背景的贵州省内唯一证券公司,在贵州区域市场形成明显竞
  争优势。同时,通过战略性布局,为开拓全国业务疆域打下良好根基。
      3)华创证券突破发展瓶颈,资本金实力增强,业绩增长可期。相比于规模指标排
  名,华创证券各项业务排名更为靠前,资本金规模成为发展瓶颈。本次重组后,配套
  融资显著提高资本实力,上市平台提供持续资本补充机制,后续业绩可期。
      4)华创证券大力开发建设互联网综合金融服务平台。作为首批互联网证券业务创
  新试点券商之一,华创证券领先布局“互联网+金融”,大力推进证券业务互联网化
  。
      5)华创证券积极构建区域性股权交易所,拥有非标准化资产挖掘、产品创设、发
  行、交易等功能为一体的创新业务综合金融服务平台。
      6)华创证券率先完成员工持股计划,建立有效长效激励机制。
      [投资建议]本次重组后,预计公司合理的市值约在331.63亿元,目前考虑定增后
  市值为268.03亿元(本周一收盘价计算),具有一定提升空间。考虑到宝硕股份流动盘
  较小,市场可能给予一定溢价,给予推荐评级。

  ●2016-07-22 宝硕股份资产重组获有条件通过 22日复牌(中国证券网)            
      宝硕股份7月21日晚间公告称,公司于7月21日收到中国证券监督管理委员会(简
  称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于7月21日召
  开的2016年第48次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金
  暨关联交易事项获得有条件通过。
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定,经公司申请
  ,公司股票自7月22日(星期五)开市起复牌。

  ●2016-07-22 〖资讯中心〗宝硕股份(600155)转型金融乘风而上,华创登台扬帆起航
  (华泰证券)                                                                
      资产重组并募集配套资金事项获批,开启发展新章程
      公司2016年1月13日公告称拟通过非公开发行的方式收购华创证券100%的股权,
  并配套融资77.51亿元,全部用于补充华创证券资本金。公司收购方案并募集配套资
  金事项于2016年7月21日获证监会有条件通过,公司股票自2016年7月22日起复牌。根
  据交易方案,公司收购资产及募资配套资金交易对象均已确定,预计后续推进阻力较
  小。资产重组完成后公司将实现从传统的塑料管材业务向证券业务的全面转型,华创
  证券也将借力登陆资本市场。华创证券具有贵州国资+股权激励+机制灵活等多重优势
  ,突破资本金束缚后市场地位有望得到有效提升。
      华创证券:深耕贵州,机制灵活的特色券商
      华创证券于2002年成立于贵州,是业内机制较为灵活,特色明显的券商。实现了
  核心员工和管理层的股权激励,人才生产力可持续释放。公司敏锐布局互联网金融,
  打造综合性金融服务平台,以服务实体经济投融资和居民财富管理需求为目标,以客
  户需求、客户体验为核心,大力开发建设互联网综合金融服务平台,积累了良好的“
  互联网+金融”模式,是首批获得互联网证券业务试点券商。2009年成立研究所,通
  过特色化打造研究,在核心领域形成明显优势。
      借力登陆资本市场,突破资本瓶颈,开启业务空间
      本次资产重组完成后华创证券将曲线登陆资本市场,有望推动华创规模化发展,
  并有效提升市场地位。2015年华创证券净资本水平为33亿元,排名行业第76。近年来
  华创证券加快传统业务转型,积极布局新业务,原有较小的资本规模限制资本中介、
  自营等资本消耗型的业务发展。重组完成后宝硕股份将注入77.5亿元到华创证券,全
  部用于补充证券资本金,华创净资本排名将上升至行业第35名。资本金到位后有望全
  面解除各项业务的资本限制,打开业务发展新空间,为战略升级和资本运作创造条件
  。
      打造金融投融资平台,“互联网+金融”大亮点
      公司通过金汇资本持有贵州白酒交易所40%的股权,间接控股贵州股权金融资产
  交易中心,主导创设该交易平台上的多项产品。华创证券构建较为完善的非标准化资
  产业务体系框架,以基础资产的挖掘、获取和风控为核心,以创设满足多层次客户需
  求特点为重点,构建了非标准化资产挖掘、产品创设、发行、交易等功能为一体的创
  新业务综合金融服务平台。
      特色化模式+高流动性优势,维持买入评级
      收购完成和配套融资后,公司市值265亿元,实际流通盘不到50亿元,居券商板
  块最低水平,具备流通性高、灵活性强的优势。华创证券特色化运作模式及旗下金融
  交易平台、互联网金融特色优势鲜明,未来具备较大成长性。预计2016-2018年EPS分
  别0.27、0.38和0.47,对应的PE分别为54、39和31,维持买入评级。

  ●2016-07-22 〖资讯中心〗宝硕股份(600155)重组过会,注入华创证券跨入新时代(
  国海证券)                                                                 
      事件:
      7月22日公司公告,经并购重组委审核,公司发行股份收购华创证券100%股权并
  募集配套资金事项获有条件通过。公司股票自7月22日开市起复牌。
      投资要点:
      重组过会,华创证券曲线上市。公司拟作价77.5亿元收购华创证券100%股权,同
  时拟采用锁价方式以13.45元/股向10名特定股东发行股份募集约77.5亿元配套资金,
  补充华创证券资本金。目前上述事项已获并购重组委有条件通过,后续事项将有序推
  进。重组完成后,刘永好通过三家公司合计控制上市公司18.6%股权,仍为实际控制
  人。公司原有塑料管材业务业绩连续下滑,15年公司扣非净利润亏损1.37亿元,重组
  后华创证券将成为公司主要利润增长点。
      华创证券综合竞争力突出,业务特色明显。(1)成长性和盈利性:华创近三年净
  利润增速明显快于行业平均,2015年在资本紧张的情况下通过高杠杆率实现高于行业
  平均的ROE水平(表1);(2)综合竞争优势强:华创在净资本排名靠后的前提下,除信
  用和自营业务外,其余各项业务指标基本排在20-60名(表2),体现了其极强的经营效
  率,我们认为这与华创的民营机制关系密切。(3)业务特色明显:华创证券牌照齐全
  ,收入结构多元化,其中机构佣金分仓、投行和其他业务净收入占比明显高于行业平
  均(表3),体现了较强的业务优势。华创通过“互联网+地方股交中心”模式,构建了
  较为完善的非标准化资产业务体系框架。此外,其在互联网经纪、PB业务等创新业务
  推进上也是表现抢眼。
      配套募资解决资金瓶颈,员工持股提升长期绩效,未来成长潜力巨大。
      (1)“钱”的问题:从华创证券重资本业务排名落后和杠杆率高于行业平均等迹
  象上可以看出,净资本匮乏是拖累其业务发展的主因。华创本次拟配套募资77.5亿元
  ,是15年末净资产的2.3倍,资金到位后将打开自营和信用业务成长空间,同时将大
  幅降低利息支出。(2)“人”的问题:重组完成后,华创证券143名核心员工将直接持
  有宝硕股份2.1%股权,成为首个完成A股员工持股的券商,率先完成对核心人才长期
  激励机制的构建。
      产业资本大手笔增资,彰显对公司发展信心。刘永好等实力产业资本大手笔参与
  公司配套募资(表4),其中宝硕实控人刘永好出资20亿元,华创证券原有四家股东合
  计出资26亿元,产业资本本次增资锁定期为3年,彰显对公司长期发展的信心。同时
  ,本次配套募资锁定价格为13.45元/股,公司停牌前收盘价为14.65元,具有一定安
  全边际。
      “小市值+低估值+高成长”,首次覆盖,给予“买入”评级。基于审慎性考虑,
  在重组未最终完成时,暂不考虑重组对公司业绩及股本摊薄的影响,我们预测公司20
  16-18年EPS分别为0.03元/0.02元/0.02元;若考虑并入华创证券后的备考业绩,预计
  2016-18年EPS分别为0.38元/0.53元/0.71元,对应停牌前收盘价的动态P/E分别为39x
  /28x/21x,P/B为2.3x;与华创证券可比的中小券商平均P/B为3.9x,公司目前估值明
  显偏低(表5),同时公司综合竞争力突出,业务特色明显,且A股员工持股和配套募资
  完成将为公司带来巨大成长潜力,综上分析,首次覆盖给予“买入”评级。

  ●2016-07-22 〖资讯中心〗宝硕股份(600155)宝硕携手华创,有情人终成眷属(招商
  证券)                                                                     
      华创注入,历时半年,终获证监会有条件通过。宝硕股份于2016年7月21日收到
  证监会通知,公司并购重组事项获得有条件通过。华创证券即将正式注入宝硕股份,
  间接登录资本市场。华创证券立足贵州、布局全国,是一家全牌照的综合类证券服务
  机构。双方的牵手,有望帮助宝硕实现从传统的塑料管材业务向现代证券业务的全面
  转型,未来市场空间巨大,值得期待。
      华创作为特色化小型券商,经纪业务颇具看点。公司零售经纪业务立足贵州,充
  分发挥地缘优势,完美演绎区域型券商本土佣金定价能力;此外公司机构业务方面表
  现尤为突出,2009年成立研究所并迅速崛起,凭借突出的研究实力,在基金分仓上实
  现大踏步发展,公募分仓收入行业排名从2014年的22位上升至2015年中的18位,较公
  司规模的行业排位明显超出。得益于零售经纪业务的较强区域定价能力和出色的机构
  经纪业务能力,公司整体佣金费率在0.12%左右,明显高于当前各上市券商佣金水平
  。公司目前在全国布点47家营业部及4家分公司,股票交易市占率长期稳定在0.25%,
  行业排名70以内。
      间接控股地方股交所,深入资产获取端。公司直投子公司金汇资本,控股贵州酒
  交所和贵州股权金融资产交易中心等非标资产平台。在此基础上,公司通过投行和资
  管业务线深入挂牌资产背后,在掌握优质资产来源的同时也介入资产创设、交易、发
  行等全生命周期,拓展服务链条,明显增厚业绩。
      独创券商与非标金融资产有效结合模式。华创证券的战略重心在资产交易平台上
  ,公司目前已经间接控股了贵州股权金融资产交易所。华创模式的独特在于利用多项
  业务牌照对平台非标资产的深度介入,这使得公司在资产获取、风险控制端具有更强
  的议价能力,且以满足多层次客户需求特点和风险偏好的金融产品为重点,构建了非
  标准化资产挖掘、产品创设、发行、交易等功能为一体的创新业务综合金融服务平台
  。
      我们认为华创证券作为极具特点的区域型小券商(隐含机构业务特色和“券商+非
  标”的独创发展路径),其动态PB估值较估值较为合理的6家上市小型券商中枢估值给
  予30%溢价;同时华创非直接上市型券商给予10%折价;此外保守考虑不予传统管材业
  务估值;华创证券注入后宝硕股份备考总股本扩大至18.06亿股,对应一阶段目标价1
  7.29元,备考市值合计312亿元,对应空间18%。另外宝硕股份流通盘相对较小,短期
  股价或更具弹性,强烈推荐。2016-17年EPS为0.27元和0.30元。

  ●2016-07-22 〖资讯中心〗宝硕股份(600155)资产重组获有条件通过,华创证券迎来
  发展良机(申万宏源)                                                        
      投资要点:
      事件:7月21日证监会召开2016年第48次并购重组委工作会议,宝硕股份发行股
  份购买华创证券股权并募集配套资金的交易获得有条件通过。
      公司实际控制人仍为刘永好。公司将通过发行股份的方式收购华创证券100%的股
  权,交易价格为77.5亿,同时向南方希望、北硕投资等10名特定对象定增,募集配套
  资金不超过77.5亿。此次交易完成后,刘永好将通过新希望化工、南方希望和北硕投
  资合计持有公司18.6%的股权,仍为公司的实际控制人。
      华创证券机构业务快速增长,自营业务、资管业务将加大投入。1)华创证券研究
  能力突出,机构业务快速增长。公司自2009年以来不断加强研究团队建设,在多个研
  究类评比中均有出色表现,在中小券商中处于领先地位,因此近几年公司机构佣金市
  场份额持续提升,2015年提高至2%,行业排名进入前20;2)加强自营业务、资管业务
  和信用业务投入。华创证券拟将30亿用于自营业务、25亿用于融资融券业务、10亿用
  于主动型资管业务。由于净资本规模较小,公司业务规模增长落后行业,尤其在《证
  券公司风险控制指标管理办法》修订后,风控要求更为严格,此次补充资本金能够有
  效地打开业务空间。考虑华创证券固定收益投资能力较好、债务置换降低财务成本以
  及主动资管规模的提升,收入贡献预计将有明显改善。
      率先完成股权激励,有利于员工积极性的提高。2014年12月华创证券通过了由核
  心员工和经营管理层通过员工持股平台向公司增资的议案,并于2015年完成。重组前
  员工持股占比为4.99%,预计重组后员工持股占比约为2.1%,且由于此次交易晚于201
  6年4月8日完成,因此员工持股锁定期为12个月,股权激励将员工利益与公司利益相
  结合,能够提高员工工作效率和积极性,有利于公司未来发展。
      维持“买入”评级,不调整盈利预测。用PB法为传统业务估值,给予3倍PB,对
  应10亿市值;交易完成后,根据备考报表数据2015年末华创证券净资产约为114亿,
  目前对应的可比公司太平洋PB估值为2.56倍,若考虑宝硕股份目前市值较小、弹性较
  大,复牌后可能较可比公司有10%左右的溢价,因此我们预计目标价16.7元-18.4元,
  较目前仍有14%-25%的空间,维持“买入”评级。不调整盈利预测,预计2016-2018年
  EPS分别为0.39元、0.42元和0.48元,对应最新收盘价的PE分别为38倍、35倍和31倍
  。

  ●2016-07-22 〖资讯中心〗宝硕股份(600155)并购重组获批,打造特色广义大投行(
  海通证券)                                                                 
      投资要点:华创证券曲线上市。公司互联网布局主要体现在传统的证券业务互联
  网化和打造私募基金服务平台。非标业务为公司特色,做广义大投行。引入股权激励
  ,激活券商活力。重组后目标市值388亿元,目标价21.46元。市值小,弹性大,维持
  “买入”评级。
      并购重组获批,华创证券曲线上市,小市值、大弹性。7月21日公司公告,公司
  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会有条件通过。公司重组后
  总股本18亿股,第一年流通股仅为2亿股,属于流通股非常小的券商。市值较小,弹
  性大。华创重组以后股权仍高度分散,保持科学民主的公司结构。
      传统证券业务互联网化,打造私募基金服务平台。公司秉承以服务客户为中心,
  专注于打造自己的创新优势,于2014年4月首批获得互联网证券试点资格。华创证券
  在互联网方面的布局主要体现在两个方面,传统的证券业务互联网化和打造私募基金
  服务平台。1)公司通过互联网线上服务和线下网点相结合的模式,以便捷的服务和更
  低的佣金吸引更多的客户,并借助投资顾问、研究等附加服务增加客户粘性,实现传
  统证券业务互联网化。2)公司通过互联网业务创新,致力于打造私募基金服务平台,
  实现PB业务的系统化和平台化。
      积极布局非标业务,涉猎广义大投行。两大地方交易所+互联网金融平台=广义大
  投行。公司积极布局非标业务,通过金汇资本持有贵州白酒交易所40%的股权,并间
  接控股贵州股权金融资产交易中心,实现投融资相结合,全面打通资管业务和投行业
  务,涉猎广义的大投行业务。公司设计的多项非标产品在旗下金汇金融平台的销售规
  模及收益表现俱佳,打通全业务链投行模式。
      投研服务能力领先,佣金优势较强。公司研究团队由100多名博士和硕士组成,
  在宏观经济、新三板领域以及通信、电力设备和新能源行业有较强的研发优势。自20
  09年设立以来,便不断加强团队建设,在研究能力和服务水平等方面取得了显著的进
  步。在2015年第13届新财富最佳分析师评选中,华创证券研究所共有7个团队入围,3
  个团队上榜,在小券商中的异军突起。2013年-15年,华创证券公募基金分仓市占分
  别排名第24、21及19位,远高于公司经纪份额。
      引入股权激励,激活券商活力。公司股权结构分散,是行业内唯一一家引入员工
  持股计划的券商。四大平台员工持股平台在配套募资前合计持股份额为4.99%。在此
  次配套募集资金后占比合计2.08%。公司未来仍有计划进行员工持股计划。
      并购后目标市值388亿元,对应股价21.46元/股,维持“买入”评级。我们给予P
  VC、塑管材业务28亿元的估值,华创证券业务360亿元的估值。综合来看,给予公司3
  88亿元的目标市值,对应股价21.46元/股,对应4.01x2016EP/B及48.2x2016EP/E。维
  持“买入”评级。

  ●2016-07-21 〖资讯中心〗宝硕股份(600155)靴子落地,未来发展值得期待-宝硕股
  份重组方案过会点评(国泰君安)                                              
      本报告导读:
      公司定增方案获批通过,靴子落地,市场担忧不再。定增完成后公司转型金融业
  务,随着资本实力的增强,公司跨越式发展可期。
      投资要点:
      维持“增持”评级,维持2016-18年EPS预测0.52/0.54/0.55元,维持目标价18.1
  元,对应2016年PE35倍。公司收购优质地方券商华创证券,宝硕涅槃启程,未来金融
  转型值得期待。公司重大资产重组方案今日获批通过,市场对于公司过会的担忧不再
  。目前市场对于华创证券的隐含估值远低于同类可比券商,考虑到华创后续完成资本
  补充后,实力有望大幅提升,维持“增持”评级。
      靴子落地,市场担忧不再。①公司定增方案今日获得证监会审批通过,后续华创
  证券将被注入,公司金融转型取得实质性进展。今年以来行业监管驱严,前期市场对
  于公司定增方案能否过会存在一定担忧,从实际情况来看,此次定增获批反映了公司
  股东丰富的资源优势以及对于公司转型的支持。②定增完成后,公司转型金融业务,
  华创证券的资本实力有望获得大幅提升。作为贵州省本土券商,资本实力薄弱成为华
  创证券发展的重要制约因素,未来借力资本市场,公司有望实现跨越式发展。
      特色地方区域型券商值得期待。考虑到配套融资不超过77.5亿元用于补充华创证
  券资本金,增资后华创证券净资产有望超过110亿元,资本实力大幅提升,接近部分A
  股上市区域型券商资本金水平。参考A股可比区域型券商2016年PB估值水平,公司目
  前估值水平具备较高安全边际。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2020-02-04◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  陶永泽          董事长         本科                        -        574.62
  余思明          非独立董事     硕士                        -             -
  洪鸣            非独立董事     硕士                        -             -
  代明华          非独立董事     本科                        -         60.00
  钱正            非独立董事     -                           -             -
  彭波            非独立董事     本科                        -             -
  张克东          独立董事       本科                        -         27.00
  刘登清          独立董事       博士                        -         15.00
  于绪刚          独立董事       博士                        -         15.00
  ─────────────────────────────────────
  杨力            监事会主席     -                           -             -
  李红顺          股东代表监事   硕士                        -             -
  聂蔚            股东代表监事   硕士                        -             -
  邱健            职工代表监事   硕士                        -        249.50
  冷银辉          职工代表监事   本科                        -             -
  ─────────────────────────────────────
  张小艾          总经理         硕士                        -             -
  巫兰            副总经理、财务 硕士                        -             -
                  总监、董事会秘
                  书
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                         2031.56   1883.20    140.00     84.64
  最高前三位董事报酬总额                661.62    637.65      8.12     32.89
  最高前三位高级管理人员报酬总额       1174.62    971.74     53.48     39.89
  独立董事津贴(平均)                     19.00     15.00         -      5.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陶永泽         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事长
  出生日期: 1963-06    任职日期: 2020-02-04
  简历:陶永泽先生:男,1963年6月生,本科学历,毕业于贵州工学院、桂林陆军学院
       。历任陆军云南某部排长,连指导员,师组织干事,贵州省政府办公厅科员,
       副主任科员,主任科员,副处级秘书,中国联通筹备组工作人员及深圳、贵州
       分公司筹备负责人,贵州省贵财投资公司副总经理,贵州实联信托投资公司总
       经理。现任华创证券有限责任公司董事长、执行委员会主任,华创阳安股份有
       限公司董事长,中国证券业协会、上海证券交易所理事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 余思明         性别: 男 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1976-05    任职日期: 2020-02-04
  简历:余思明:男,1976年5月生,硕士研究生,注册会计师,高级会计师。曾任中铁
       建工集团房地产总公司财务部部长,中铁建工集团北京华升房地产公司总会计
       师,中铁建工集团西南分公司总会计师、总法律顾问,中国贵州茅台酒厂(集
       团)有限责任公司财务处副处长。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公
       司审计处副处长(主持工作),华创阳安股份有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 洪鸣           性别: 男 学历: 硕士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1959-09    任职日期: 2020-02-04
  简历:洪鸣:男,1959年9月生,复旦大学工业经济硕士。曾任职贵州省都匀市083基
       地,中国振华电子工业公司,贵州省政府办公厅主任科员、副处长;中国联通
       公司办公厅副主任,中国联通公司政策研究室主任,中国联通寻呼公司总经理
       ,中国联通国际通信公司总经理,中国联通公司集团客户部总经理;贵州燃气
       (集团)有限责任公司总经理、董事长。现任职贵州燃气集团股份有限公司董
       事长,华创阳安股份有限公司董事。
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  姓名: 代明华         性别: 男 学历: 本科         职务: 非独立董事
  出生日期: 1964-03    任职日期: 2020-02-04
  简历:代明华:男,1964年3月生,北京大学法律本科,律师。1984年参加工作,曾任
       教于贵州大学法律系,历任北海精业科技发展有限公司总经理,新生代(深圳
       )资产管理有限公司副总经理,上海丰润投资顾问有限公司总经理,上海科润
       创业投资有限公司总裁,东吴证券有限责任公司监事,上海龙田投资管理有限
       公司总经理,宁波杉杉股份有限公司总经理,宁波杉杉股份有限公司董事长,
       杉杉投资控股有限公司执行副总裁,杉杉龙田投资管理有限公司总裁,上海杉
       融投资有限公司总裁,华创证券有限责任公司董事,利尔化学股份有限公司独
       立董事。现任华创阳安股份有限公司董事。
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  姓名: 钱正           性别: 男                    职务: 非独立董事
  出生日期: 1957-10    任职日期: 2020-02-04
  简历:钱正:男,1957年10月生,北京冶金管理干部学院管理工程专业,高级经济师
       。曾任江苏沙钢集团有限公司副总经济师、工会主席,江苏沙钢集团董事局执
       行董事、总裁助理、投资部部长,江苏沙钢集团董事局党总支书记。现任江苏
       沙钢集团董事局董事、总裁助理,江苏沙钢集团有限公司监事会主席,江苏沙
       钢集团投资控股有限公司常务副董事长,江苏沙钢股份有限公司董事,江苏沙
       钢集团淮钢特钢股份有限公司董事,东北特殊钢集团股份有限公司董事、抚顺
       特殊钢股份有限公司董事、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事
       长。
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  姓名: 彭波           性别: 男 学历: 本科         职务: 非独立董事
  出生日期: 1970-12    任职日期: 2020-02-04
  简历:彭波:男,1970年12月生,本科学历,高级政工师,贵州工业大学机械制造工
       艺及设备专业毕业。1993年参加工作,历任贵阳特殊钢有限责任公司配件分厂
       团委书记,贵州省机械工业厅科技与质量监督处科员,中共贵州省委组织部(
       企业工委)企业党建处副主任科员,贵州省国资委办公室、企业领导人员管理
       处主任科员、副处长,华创证券有限责任公司党委委员、纪委书记,贵州股权
       金融资产交易中心董事长等职。现任华创证券有限责任公司党委副书记、副董
       事长、执委会委员,兴贵投资有限公司董事长、总经理。
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  姓名: 张克东         性别: 男 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1963-03    任职日期: 2020-02-04
  简历:张克东:男,1963年3月生,本科学历,中国人民大学财务会计专业,注册会计
       师。曾任职煤炭工业部煤炭科学研究院主任科员,中信会计师事务所副主任,
       中天信会计师事务所副主任,信永中和会计师事务所副总经理、合伙人,中国
       证监会专职发审委委员。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)副总经
       理、合伙人,兼任华创阳安股份有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、北京兆易
       创新科技股份有限公司独立董事。
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  姓名: 刘登清         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1970-11    任职日期: 2020-02-04
  简历:刘登清:男,1970年11月生,清华大学管理科学与工程博士研究生,资产评估
       师、注册房地产估价师、矿业权评估师。曾任职中国证监会发审委委员、并购
       重组委委员。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁,兼任华创阳安股份
       有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、恒信东方文化股份有限公司、东方
       电气股份有限公司独立董事。
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  姓名: 于绪刚         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1968-06    任职日期: 2020-02-04
  简历:于绪刚:男,1968年6月生,北京大学法学博士,外经贸大学法学院法律硕士导
       师。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、大成基金管理有限公司独立董事。现
       为北京大成律师事务所高级合伙人,兼任华创阳安股份有限公司、中原证券股
       份有限公司、大丰港和顺科技股份有限公司独立董事。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 杨力           性别: 男                    职务: 监事会主席
  出生日期: 1986-09    任职日期: 2020-02-04
  简历:杨力先生:男,1986年9月生,毕业于中国青年政治学院。曾任贵州盘县平关镇
       党政办公室工作员、科员,贵州省商务厅办公室科员、副主任科员、主任科员
       ,贵州省商务投资管理有限公司执行董事,贵州省商贸投资(集团)有限责任
       公司董事会秘书、投资管理部副经理,贵州省融资租赁有限责任公司董事长、
       总经理。现任贵州现代物流产业(集团)有限责任公司规划投资部副部长,贵
       州省商务投资管理有限公司执行董事,华创阳安监事。
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  姓名: 李红顺         性别: 女 学历: 硕士         职务: 股东代表监事
  出生日期: 1978-11    任职日期: 2020-02-04
  简历:李红顺:女,1978年11月出生,法学硕士。曾任北京汽车集团有限公司法律事
       务部部长助理,北京汽车国际发展有限公司法务总监。现任新希望集团有限公
       司法务合规部部长,新希望化工有限公司董事,兴源环境科技股份有限公司监
       事,浙江前程投资股份有限公司监事,华创阳安股份有限公司监事等。
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  姓名: 聂蔚           性别: 男 学历: 硕士         职务: 股东代表监事
  出生日期: 1981-05    任职日期: 2020-02-04
  简历:聂蔚:男,1981年5月出生,中南财经政法大学金融学硕士,中级经济师。曾任
       中国建设银行股份有限公司业务副经理,江苏沙钢集团有限公司董事局投资部
       第一副部长,华创证券有限责任公司董事等职务。现任江苏沙钢集团投资控股
       有限公司董事、总经理,上海沙钢企业管理有限公司董事、总经理,华创阳安
       股份有限公司监事。
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  姓名: 邱健           性别: 女 学历: 硕士         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1965-05    任职日期: 2020-02-04
  简历:邱健:女,1965年5月生,南开大学金融学本科,贵州大学-魁北克大学席库提
       米分校项目管理硕士。曾任职人民银行贵州分行,从事会计、计划、资金管理
       与调度等工作;建设银行海南省洋浦开发区分行资金计划部副经理、洋浦湾办
       事处主任;贵阳市商业银行资金计划部、投资业务部总经理;华创证券有限责
       任公司财务总监、总经理。现任华创阳安股份有限公司监事,华创证券有限责
       任公司监事会主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 冷银辉         性别: 男 学历: 本科         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1973-02    任职日期: 2020-02-04
  简历:冷银辉,男,1973年2月生,本科学历。曾任贵州省经济贸易委员会市场流通处
       办事员、科员、副主任科员,贵州省人民政府国有资产监督管理委员会企业改
       革处主任科员,贵州省人民政府国有资产监督管理委员会办公室(党委办公室
       )主任科员、副主任、主任,机关工会主席等职务。现任华创阳安股份有限公
       司监事,华创证券有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席。
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  高管                                                                      
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  姓名: 张小艾         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总经理
  出生日期: 1970-09    任职日期: 2020-02-04
  简历:张小艾先生:男,1970年9月生,中共党员,中国财政科学研究院会计学硕士,
       中国注册会计师协会非执业会员,律师,美国汉弗莱项目访问学者。历任安徽
       财经大学教师,中国证监会信息中心,培训中心,机构监管部,证券公司风险
       处置办公室,证券基金机构监管部主任科员,副处长,助理调研员,调研员(
       主持工作),中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长,华融证券股
       份有限公司党委副书记,华融瑞泽投资管理有限公司代董事长,华融汇通资产
       管理有限公司董事(总经理级)。现任华创阳安股份有限公司总经理,中国证
       券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席,中国并购公会常务理事、并购
       基金委员会主任。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 巫兰           性别: 女 学历: 硕士         职务: 副总经理、财务总监
                                                   、董事会秘书
  出生日期: 1968-06    任职日期: 2020-02-04
  简历:巫兰女士:1968年6月生,中共党员,中国人民大学会计系管理学硕士。曾任职
       中科院计算所科智语言信息处理有限公司,北京中企华资产评估公司,中国证
       监会人教部处长,中国证监会非上市公众公司监管部公司监管处、综合处处长
       ,东海证券合规总监兼首席风险官,中国证券业协会自律处分委员会副主任委
       员,江苏证券业协会自律监察与合规风控专业委员会主任委员。现任华创阳安
       股份有限公司董事长助理。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-10-29◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.0216       0.0133       0.1515      -0.0567
  销售净利率(%)                 45.06        38.67      1194.01      -217.96
  净资产收益率                   0.25         0.15         1.74        -0.66
  每股经营现金流量(元)         0.0204      -0.2170       0.4667      -0.4630
  主营收入同比增长(%)          322.54        58.58       -48.53        80.06
  净利润同比增长(%)            -74.01       -39.46       305.12        -2.90
  主营收入环比增长(%)           39.60       171.02       -51.20       128.84
  净利润环比增长(%)             62.66       -91.22       367.33      -168.09
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               69384.35     72633.90     42904.86     50812.98
  营业成本                   82536.55     63598.31     59805.62     94299.36
  营业税金及附加               642.27       570.15       493.96       582.47
  销售费用                      19.89        31.24        31.48        97.61
  管理费用                   50753.34     28850.28     40965.19     37110.33
  财务费用                    1244.44       919.12       -68.12       -64.07
  投资收益                   22408.51     16203.78     24353.47     13505.53
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                8644.73      1357.86     36221.78    -11628.55
  营业外收入                   326.76       307.00       107.68       739.36
  营业外支出                   271.31        88.43        23.05       444.81
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                8700.18      1576.43     36306.41    -11334.00
  所得税费用                  4770.81      -847.75      9387.35     -1344.30
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          3929.37      2424.19     26919.06     -9989.70
  母公司所有者净利润          3762.60      2313.19     26353.72     -9858.02
  少数股东损益                 166.77       111.00       565.33      -131.68
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计           70809.71    132245.39    490215.66    -64726.71
  经营现金流出小计           67268.39    170000.63    409030.17     15816.23
  经营现金流量净额            3541.32    -37755.24     81185.49    -80542.94
  投资现金流入小计           17788.18     17505.44      4627.81     24728.02
  投资现金流出小计           74070.43     70931.11     16687.03     11707.69
  投资现金流量净额          -56282.26    -53425.67    -12059.23     13020.33
  筹资现金流入小计          248471.50    110746.13     20000.00    220000.00
  筹资现金流出小计          198651.69     54666.22      5988.81     77680.52
  筹资现金流量净额           49819.81     56079.92     14011.19    142319.48
  现金等的净增加额           -2917.29    -35095.92     83135.96     74850.75
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      2015年1-9月每股收益0.60元,净利润同比变动510.98%
      1、公司于2015年3月10日披露了《重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,经公
  司申请股票于2015年3月10日起连续停牌。2015年3月21日披露了《重大资产重组停牌
  公告》,公司股票自2015年3月23日起继续连续停牌,进入重大资产重组程序。公司
  本次拟发行股份购买资产的交易对方为华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券
  ”)的股东,拟募集配套资金的交易对方为不超过10名符合条件的特定投资者。2015
  年6月11日,公司与包括贵州省物资集团有限责任公司在内的11家华创证券股东(合
  计持有华创证券84.25%的股权)签订了《重组意向协议》。截至目前,公司正与华创
  证券股东就重大资产重组相关事项进行持续论证、沟通,所有有意向的股东尚需履行
  相关决策、审批程序后方可与公司签订重组正式协议,目前所涉及的各项工作正在积
  极推进。
      2、公司于2015年7月9日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了关于公
  司将所持宝硕置业60%股权转让给城市芳庭的相关议案。宝硕股份、城市芳庭和宝硕
  置业于2015年7月9日签署了《关于保定宝硕置业房地产开发有限公司之股权转让协议
  》,宝硕股份将所持有的宝硕置业60%的股权转让给城市芳庭,交易双方以标的股权
  的评估值为基础并适当上浮后确定交易价格为14,400万元人民币,城市芳庭以现金方
  式购买标的股权。标的股权转让后,城市芳庭将持有宝硕置业60%股权,宝硕股份持
  有宝硕置业40%股权。本次重大资产出售事项经公司2015年7月27日召开的2015年第一
  次临时股东大会审议批准。目前,公司转让宝硕置业60%股权的股权转让款已全部收
  到,并完成了本次股权转让涉及的相关工商变更登记手续,取得了核发的新营业执照
  ,公司本次重大资产出售事项已实施完毕。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      一、 重要事项
      公司于2015年3月10日披露了《重大事项停牌公告》,因公司筹划重大事项,经
  申请公司股票于2015年3月10日起连续停牌。公司于2015年3月21日披露了《重大资产
  重组停牌公告》,公司股票自2015年3月23日起预计停牌不超过一个月。公司于2015
  年4月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年4月23日起继续
  停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。目前,公司及相关各方正积极商讨并推进相
  关工作。
      二、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
  生重大变动的警示及原因说明
      □适用 √不适用

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2020-02-25◇

  前十大股东                                             截止日期:2019-12-23
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 新希望化工投资有限公司        18723.35    10.76%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 上海杉融实业有限公司          12483.64     7.18%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 南方希望实业有限公司          11152.42     6.41%      未变  限售流通股
  4. 贵州现代物流产业(集团)有限    10800.74     6.21%      未变  流通A股
     责任公司
  5. 中国贵州茅台酒厂(集团)有限     8978.13     5.16%      未变  流通A股
     责任公司
  6. 刘江                           7434.94     4.27%      未变  限售流通股
  7. 贵州盘江精煤股份有限公司       7157.38     4.11%      未变  流通A股
  8. 江苏沙钢集团有限公司           6715.43     3.86%   -352.11  流通A股,限
                                                                 售流通股
  9. 宁波梅山保税港区明新日异股     5947.96     3.42%      未变  限售流通股
     权投资合伙企业(有限合伙)
  10.北京东方君盛投资管理有限公     5650.56     3.25%      新进  限售流通股
     司
     总    计                      95044.55    54.63%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东                                   截止日期:2019-12-23
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 新希望化工投资有限公司        12313.09    10.91%      未变  流通A股
  2. 贵州现代物流产业(集团)有限    10800.74     9.57%      未变  流通A股
     责任公司
  3. 中国贵州茅台酒厂(集团)有限     8978.13     7.96%      未变  流通A股
     责任公司
  4. 上海杉融实业有限公司           7279.18     6.45%      未变  流通A股
  5. 贵州盘江精煤股份有限公司       7157.38     6.34%      未变  流通A股
  6. 和泓置地集团有限公司           5601.13     4.96%   -300.00  流通A股
  7. 宁波建佑贸易有限公司           5513.00     4.89%      未变  流通A股
  8. 华创阳安股份有限公司回购专     4935.12     4.37%      新进  流通A股
     用证券账户
  9. 华创阳安股份有限公司-第一      4914.25     4.36%      未变  流通A股
     期员工持股计划
  10.贵州燃气集团股份有限公司       3578.69     3.17%      未变  流通A股
     总    计                      71070.71    62.98%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                                             截止日期:2019-10-09
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 新希望化工投资有限公司        18723.35    10.76%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 上海杉融实业有限公司          12483.64     7.18%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 南方希望实业有限公司          11152.42     6.41%      未变  限售流通股
  4. 贵州现代物流产业(集团)有限    10800.74     6.21%      未变  流通A股
     责任公司
  5. 中国贵州茅台酒厂(集团)有限     8978.13     5.16%      未变  流通A股
     责任公司
  6. 刘江                           7434.94     4.27%      未变  限售流通股
  7. 贵州盘江精煤股份有限公司       7157.38     4.11%      未变  流通A股
  8. 江苏沙钢集团有限公司           7067.53     4.06%    -69.60  流通A股,限
                                                                 售流通股
  9. 宁波梅山保税港区明新日异股     5947.96     3.42%      未变  限售流通股
     权投资合伙企业(有限合伙)
  10.和泓置地集团有限公司           5901.13     3.39%      未变  流通A股
     总    计                      95647.22    54.97%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东                                   截止日期:2019-10-09
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 新希望化工投资有限公司        12313.09    10.91%      未变  流通A股
  2. 贵州现代物流产业(集团)有限    10800.74     9.57%      未变  流通A股
     责任公司
  3. 中国贵州茅台酒厂(集团)有限     8978.13     7.96%      未变  流通A股
     责任公司
  4. 上海杉融实业有限公司           7279.18     6.45%      未变  流通A股
  5. 贵州盘江精煤股份有限公司       7157.38     6.34%      未变  流通A股
  6. 和泓置地集团有限公司           5901.13     5.23%      未变  流通A股
  7. 宁波建佑贸易有限公司           5513.00     4.89%      未变  流通A股
  8. 华创阳安股份有限公司-第一      4914.25     4.36%      未变  流通A股
     期员工持股计划
  9. 贵州燃气集团股份有限公司       3578.69     3.17%      未变  流通A股
  10.贵州立昌实业有限公司           2862.95     2.54%      未变  流通A股
     总    计                      69298.54    61.42%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:69116        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 新希望化工投资有限公司        18723.35    10.76%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 上海杉融实业有限公司          12483.64     7.18%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 南方希望实业有限公司          11152.42     6.41%      未变  限售流通股
  4. 贵州现代物流产业(集团)有限    10800.74     6.21%      未变  流通A股
     责任公司
  5. 中国贵州茅台酒厂(集团)有限     8978.13     5.16%      未变  流通A股
     责任公司
  6. 刘江                           7434.94     4.27%      未变  限售流通股
  7. 贵州盘江精煤股份有限公司       7157.38     4.11%      未变  流通A股
  8. 江苏沙钢集团有限公司           7137.13     4.10%  -3745.46  流通A股,限
                                                                 售流通股
  9. 宁波梅山保税港区明新日异股     5947.96     3.42%      未变  限售流通股
     权投资合伙企业(有限合伙)
  10.和泓置地集团有限公司           5901.13     3.39%   -607.69  流通A股
     总    计                      95716.82    55.01%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:69116        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 新希望化工投资有限公司        12313.09    10.91%      未变  流通A股
  2. 贵州现代物流产业(集团)有限    10800.74     9.57%      未变  流通A股
     责任公司
  3. 中国贵州茅台酒厂(集团)有限     8978.13     7.96%      未变  流通A股
     责任公司
  4. 上海杉融实业有限公司           7279.18     6.45%      未变  流通A股
  5. 贵州盘江精煤股份有限公司       7157.38     6.34%      未变  流通A股
  6. 和泓置地集团有限公司           5901.13     5.23%   -607.69  流通A股
  7. 宁波建佑贸易有限公司           5513.00     4.89%   2213.00  流通A股
  8. 华创阳安股份有限公司-第一     4914.25     4.36%   1926.20  流通A股
     期员工持股计划
  9. 贵州燃气集团股份有限公司       3578.69     3.17%      未变  流通A股
  10.贵州立昌实业有限公司           2862.95     2.54%      新进  流通A股
     总    计                      69298.54    61.42%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:59321        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 新希望化工投资有限公司        18723.35    10.76%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 上海杉融实业有限公司          12483.64     7.18%  -1698.96  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 南方希望实业有限公司          11152.42     6.41%      未变  限售流通股
  4. 江苏沙钢集团有限公司          10882.59     6.26%  -3300.00  流通A股,限
                                                                 售流通股
  5. 贵州现代物流产业(集团)有限    10800.74     6.21%      未变  流通A股
     责任公司
  6. 中国贵州茅台酒厂(集团)有限     8978.13     5.16%      未变  流通A股
     责任公司
  7. 刘江                           7434.94     4.27%      未变  限售流通股
  8. 贵州盘江精煤股份有限公司       7157.38     4.11%      未变  流通A股
  9. 和泓置地集团有限公司           6508.82     3.74%  -2469.31  流通A股
  10.宁波梅山保税港区明新日异股     5947.96     3.42%      未变  限售流通股
     权投资合伙企业(有限合伙)
     总    计                     100069.97    57.52%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:59321        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 新希望化工投资有限公司        12313.09    10.91%      未变  流通A股
  2. 贵州现代物流产业(集团)有限    10800.74     9.57%      未变  流通A股
     责任公司
  3. 中国贵州茅台酒厂(集团)有限     8978.13     7.96%      未变  流通A股
     责任公司
  4. 上海杉融实业有限公司           7279.18     6.45%  -1698.95  流通A股
  5. 贵州盘江精煤股份有限公司       7157.38     6.34%      未变  流通A股
  6. 和泓置地集团有限公司           6508.82     5.77%  -2469.31  流通A股
  7. 江苏沙钢集团有限公司           5678.13     5.03%  -3300.00  流通A股
  8. 贵州燃气集团股份有限公司       3578.69     3.17%      未变  流通A股
  9. 宁波建佑贸易有限公司           3300.00     2.92%      新进  流通A股
  10.华创阳安股份有限公司-第一     2988.05     2.65%      新进  流通A股
     期员工持股计划
     总    计                      68582.21    60.77%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 无
  说    明: -

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 无
  说    明: -


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30               69116            9795         16.51         16324
  2019-06-30               59321           20352         52.23         19019
  2019-03-31               38969            -344         -0.88         28952
  2018-12-31               39313             452          1.16         28699
  2018-09-30               38861           -3273         -7.77         29033
  2018-06-30               42134           -3333         -7.33         26777
  2018-03-31               45467           -1032         -2.22         24815
  2017-12-31               46499           -5569        -10.70         24264
  2017-09-30               52068           -8408        -13.90         21669
  2017-06-30               60476           40954        209.78          6821
  2017-03-31               19522            -913         -4.47         21130
  2016-12-31               20435           -2092         -9.29         20186
  2016-09-30               22527            1573          7.51         18311
  2016-06-30               20954           -2767        -11.66         19686
  2016-03-31               23721           -1130         -4.55         17390
  2016-01-31               24851            4812         24.01         16599
  2015-12-31               20039           -1589         -7.35         20585
  2015-09-30               21628               -             -         19072
  2015-06-30               21628            1376          6.79         19072
  2015-04-22               20252             -83         -0.41         20368
  2015-03-31               20335            1445          7.65         20285
  2014-12-31               18890          -15721        -45.42         21837
  2014-09-30               34611           -8751        -20.18         11918
  2014-06-30               43362            4606         11.88          9513
  2014-03-31               38756           17639         83.53         10644
  2014-02-21               21117             -35         -0.17         19534
  2013-12-31               21152             787          3.86         19502
  2013-09-30               20365            -346         -1.67         20255
  2013-06-30               20711               -             -         19917
  2013-04-22               20711             -25         -0.12         19917
  2013-03-31               20736           -1018         -4.68         19893
  2012-12-31               21754            -214         -0.97         18962
  2012-09-30               21968           -1136         -4.92         18777
  2012-06-30               23104            -891         -3.71         17854
  2012-03-31               23995            1420          6.29         17191
  2011-12-31               22575            -564         -2.44         18272
  2011-09-30               23139             765          3.42         17827
  2011-06-30               22374           -3782        -14.46         18437
  2011-03-31               26156           -1014         -3.73          8482
  2010-12-31               27170               -             -          8166
  2010-09-30               27170            -224         -0.82          8166
  2010-06-30               27394           -1666         -5.73          8099
  2010-03-31               29060           -1365         -4.49          7634
  2009-12-31               30425           -1354         -4.26          7292
  2009-09-30               31779           -2791         -8.07          6981
  2009-06-30               34570           -7449        -17.73          5845
  2009-03-31               42019            2216          5.57          4809
  2008-12-31               39803            3417          9.39          5076
  2008-09-30               36386            8094         28.61          5553
  2008-06-30               28292              72          0.26          7142
  2008-03-31               28220              -1             -          7160
  2007-12-31               28221           -1991         -6.59          7160
  2007-09-30               30212            -997         -3.19          6688
  2007-06-30               31209           -9234        -22.83          6474
  2007-03-31               40443          -10023        -19.86          3976
  2006-12-31               50466            -287         -0.57          3186
  2006-06-30               50753           -1761         -3.35          3168
  2006-03-31               52514            -616         -1.16          2285
  2005-12-31               53130            -211         -0.40          2259
  2005-09-30               53341           -1803         -3.27          2250
  2005-06-30               55144            -986         -1.76          2176
  2005-03-31               56130            -588         -1.04          2138
  2004-12-31               56718            -977         -1.69          2116
  2004-09-30               57695           -1547         -2.61          2080
  2004-06-30               59242            -984         -1.63          2026
  2004-03-31               60226            -910         -1.49          1992
  2003-12-31               61136           -1439         -2.30          1963
  2003-09-30               62575           -1002         -1.58          1918
  2003-06-30               63577           -1476         -2.27          1887
  2003-03-31               65053           -1680         -2.52          1845
  2002-12-31               66733            -595         -0.88          1798
  2002-09-30               67328             203          0.30          1782
  2002-06-30               67125           -2250         -3.24          1788
  2001-12-31               69375           57076        464.07          1730
  2000-12-31               12299            5922         92.86          5285
  1999-12-31                6377          -16586        -72.23          7832
  1999-06-30               22963           -7073        -23.55          2175
  1998-12-31               30036               -             -          1498
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2019-12-27     2019中期    2018末期    2018中期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                      173955.66    173955.66   173955.66   173955.66
    流通股份合计              173955.66    112824.22   112824.22   112824.22
      流通A股                 173955.66    112824.22   112824.22   112824.22
    限售流通股合计                    -     61131.45    61131.45    61131.45
      限售流通A股                     -     61131.45    61131.45    61131.45
      限售境内法人持股                -     53696.50    53696.50    53696.50
      限售境内自然人持股              -      7434.94     7434.94     7434.94
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-27             173955.66      173955.66  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-11             173955.66      112824.22  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2016-12-27             173955.66       41250.00  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2016-09-09             119234.48       41250.00  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2014-12-22              47660.26       41250.00  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2011-04-26              41250.00       41250.00  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2009-09-10              41250.00       22185.68  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2007-04-30              41250.00       20205.00  限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2006-04-26              41250.00       16080.00  股权分置10送3.4
  ─────────────────────────────────────
  2001-05-17              41250.00       12000.00  10转增5
  ─────────────────────────────────────
  2000-12-13              27500.00        7993.28  10配2.30769
  ─────────────────────────────────────
  2000-08-22              26000.00        6500.00  10转增3
  ─────────────────────────────────────
  1999-03-18              20000.00        4994.30  职工股上市
  ─────────────────────────────────────
  1998-09-18              20000.00        4500.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  1998-06-29              15000.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红0.23元/税前           股权登记日2018-06-14
                                                        除权除息日2018-06-15
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2006末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2006中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2004末期              每10股分红0.3元/税前            股权登记日2005-03-24
                                                        除权除息日2005-03-25
  ─────────────────────────────────────
  2003末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2004-06-22
                                                        除权除息日2004-06-23
  ─────────────────────────────────────
  2002末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2003-03-27
                                                        除权除息日2003-03-28
  ─────────────────────────────────────
  2001末期              每10股分红1.0元/税前            股权登记日2002-03-25
                                                        除权除息日2002-03-26
  ─────────────────────────────────────
  2000末期              每10股转增5.0股                 股权登记日2001-05-16
                        每10股分红1.0元/税前            除权除息日2001-05-17
  ─────────────────────────────────────
  2000-11-28            每10股配2.31股                  股权登记日2000-12-12
                        配股价格12.0元/税前             除权除息日2000-12-13
  ─────────────────────────────────────
  2000中期              每10股转增3.0股                 股权登记日2000-08-21
                                                        除权除息日2000-08-22
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2020-01-14◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2016-06-30

  (2)持有非上市股权情况
                                最初投资成本   持股数量 占比例  期末账面价值
  持有对象名称                        (万元)     (万股)    (%)        (万元)
  ─────────────────────────────────────
  保定银行股份有限公司                 40.00          -   0.02         40.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2016-01-13           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2016-04-12           发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2016-09-14           最终发行(万股): 71574.22
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 10.29
  申购日        : 2016-09-09           主承销商      : -
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : -
  预案日期      : -                    发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2014-12-24           最终发行(万股): 6410.26
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 3.12
  申购日        : 2014-12-22           主承销商      : 中信建投证券股份有限
                                                       公司
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 股东大会批准
  预案日期      : 2011-01-07           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2011-07-19           股东大会结果  : 通过
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : -
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 42000.00
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 停止实施
  预案日期      : 2008-07-02           发行方式      : 定向
  股东大会      : -                    股东大会结果  : -
  发行股票类型  : A股                  发行价格下限  : 6.00
  老股东配售    : -                    发行上限(万股): 15000.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2019中期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 19516.99
     本年度已使用额: 205.66                 累计使用总额: 15158.62
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  6万吨/年塑料建    19516.99    -      15158.62           -        -
  材建设项目
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      19516.99    -      15158.62           -        -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-15◇

  宝硕股份(600155) 所属行业:金融业->资本市场服务

  证监会行业:资本市场服务                   共 43 家公司 截止日期:2017-09-30

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000166 申万宏源  200.2812   1   2886.7294   7    96.4137   6   0.1800  23
  000617 中油资本    1.1502  40   8371.2398   1     2.5605  35   0.5500   6
  000686 东北证券   23.4045  26    679.8108  22    35.5986  15   0.2700  17
  000712 锦龙股份    8.9481  31    326.5711  33     0.1782  40   0.2200  21
  000728 国元证券   29.4615  21    766.0440  19    24.9887  21   0.3000  15
  000750 国海证券   42.1554  16    686.2083  21    22.1821  25   0.1300  27
  000776 广发证券   59.1929   9   3624.1142   6   148.7784   4   0.8400   1
  000783 长江证券   55.2939  11   1112.4832  16    43.6733  14   0.2700  17
  000987 越秀金控    5.3824  32    777.6926  18    20.0642  26   0.2160  22
  002500 山西证券   28.2873  23    526.7786  25    34.0054  16   0.1341  26
  002670 国盛金控    4.9280  34    256.1462  35     6.3503  31   0.2248  20
  002673 西部证券   35.0184  19    542.8881  24    22.4300  23   0.2200  21
  002736 国信证券   82.0000   4   1970.8919  12    87.4552   9   0.3800  11
  002797 第一创业   19.1845  27    306.0717  34    13.6580  29   0.0900  30
  600030 中信证券   98.1466   2   6317.7336   2   284.9938   1   0.6500   4
  600061 国投资本   36.9415  18   1430.4683  15     4.4544  32   0.5200   8
  600109 国金证券   30.2436  20    432.9252  29    31.8261  19   0.2910  16
  600155 宝硕股份   11.2824  30    417.9352  30     3.2493  34   0.1300  27
  600369 西南证券   56.4511  10    617.9614  23    22.2701  24   0.1000  29
  600621 华鑫股份    5.2408  33    162.4948  37     2.4632  36   0.1100  28
  600695 绿庭投资    3.6647  35     14.4694  39     0.3342  39   0.0600  31
  600837 海通证券   80.9213   5   5294.6081   3   192.5545   2   0.5300   7
  600909 华安证券   27.0200  25    412.7453  31    15.3106  28   0.1700  24
  600958 东方证券   51.6837  13   2234.3833  10    70.5899  10   0.4200  10
  600999 招商证券   49.0370  14   2577.7122   8    95.2449   7   0.5644   5
  601099 太平洋     64.7882   8    433.9441  28     8.8655  30   0.0130  34
  601108 财通证券    3.5900  36    496.6411  27    31.2370  20   0.3700  12
  601198 东兴证券   27.5796  24    699.6145  20    24.5938  22   0.3400  13
  601211 国泰君安   47.3270  15   4155.5677   4   166.1484   3   0.8000   2
  601375 中原证券   18.0274  28    405.1356  32    15.7106  27   0.0900  30
  601377 兴业证券   66.9667   6   1485.9301  14    62.0567  12   0.3000  15
  601555 东吴证券   28.9100  22    908.4880  17    32.0172  18   0.2700  17
  601688 华泰证券   54.4372  12   3746.2497   5   127.7819   5   0.6600   3
  601788 光大证券   39.0670  17   1993.1304  11    66.7301  11   0.4923   9
  601878 浙商证券    3.3333  38    514.4893  26    32.8531  17   0.2600  18
  601881 中国银河   12.2853  29   2439.8523   9    89.1676   8   0.3400  13
  601901 方正证券   82.3210   3   1563.2488  13    47.0315  13   0.1600  25
  832168 中科招商   66.7105   7    222.9393  36     3.5799  33   0.0200  33
  833689 架桥资本    0.0304  43      0.9887  41     0.1705  41   0.2400  19
  834418 好买财富    2.4308  39     15.1048  38     0.7804  37   0.0400  32
  834904 银纪资产    0.1860  41      0.8745  42     0.0227  42   0.0200  33
  834960 金茂投资    0.1820  42      2.2942  40     0.4768  38   0.3077  14
  900919 绿庭B股     3.4466  37     14.4694  39     0.3342  39   0.0600  31
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000166 申万宏源  225.3594   1    545.0140   9    35.8369   8   6.6700   9
  000617 中油资本   90.3006   6    703.6429   7    49.9627   5   7.3400   6
  000686 东北证券   23.4045  32    157.9072  24     6.4090  24   4.0700  27
  000712 锦龙股份    8.9600  37     37.3676  37     1.9561  35   5.2500  20
  000728 国元证券   33.6545  26    208.8918  17     8.9037  19   4.2700  26
  000750 国海证券   42.1554  20    139.3499  26     5.6125  27   4.0600  28
  000776 广发证券   76.2109  10    836.0260   5    63.6724   3   7.8400   4
  000783 长江证券   55.2947  17    265.2394  16    14.8594  15   5.7300  15
  000987 越秀金控   22.2383  33    127.5351  29     4.7944  28   3.8000  30
  002500 山西证券   28.2873  30    124.3991  30     3.7922  29   3.0600  35
  002670 国盛金控   14.9780  35    118.7056  32     3.3676  31   2.8700  36
  002673 西部证券   35.0184  25    175.4482  22     7.1001  23   4.6500  25
  002736 国信证券   82.0000   9    509.3178  10    33.6004  10   7.0400   8
  002797 第一创业   35.0240  24     88.0972  35     2.9887  32   3.4300  32
  600030 中信证券  121.1691   2   1470.3670   1    79.2703   1   5.4500  17
  600061 国投资本   42.2713  19    279.4756  15    19.2725  14   7.1800   7
  600109 国金证券   30.2436  28    184.5341  21     8.7874  20   4.8900  23
  600155 宝硕股份   17.3956  34    150.8909  25     2.2673  33   1.5200  39
  600369 西南证券   56.4511  16    194.0342  19     5.9053  26   3.0800  34
  600621 华鑫股份   10.6090  36     58.3553  36     1.1246  36   2.0600  37
  600695 绿庭投资    7.1113  38      7.1873  39     0.4375  38   5.8700  14
  600837 海通证券  115.0170   3   1161.1651   3    61.4526   4   5.4100  18
  600909 华安证券   36.2100  22    122.2096  31     6.0280  25   4.9900  21
  600958 东方证券   69.9366  12    416.8587  12    26.2892  11   6.3700  11
  600999 招商证券   66.9941  14    783.4087   6    41.7127   7   6.1500  12
  601099 太平洋     68.1632  13    117.0767  33     0.8698  37   0.7400  42
  601108 财通证券   35.8900  23    162.3236  23    12.0970  17   7.8200   5
  601198 东兴证券   27.5796  31    189.9353  20     9.2689  18   4.9500  22
  601211 国泰君安   87.1394   7   1207.1537   2    70.3532   2   6.6100  10
  601375 中原证券   39.2373  21    103.8364  34     3.5576  30   3.3800  33
  601377 兴业证券   66.9667  15    332.4355  14    19.8271  13   6.1200  13
  601555 东吴证券   30.0000  29    208.4731  18     8.0727  22   3.9300  29
  601688 华泰证券   71.6277  11    859.2703   4    47.0754   6   5.5200  16
  601788 光大证券   46.1079  18    489.0390  11    22.6967  12   4.7300  24
  601878 浙商证券   33.3333  27    131.4162  28     8.1178  21   8.1400   3
  601881 中国银河  101.3726   5    641.6155   8    33.8344   9   5.2700  19
  601901 方正证券   82.3210   8    371.8842  13    13.3063  16   3.6600  31
  832168 中科招商  108.2848   4    133.8197  27     2.0414  34   1.3600  40
  833689 架桥资本    0.3300  42      0.6278  42     0.0786  41   9.0300   2
  834418 好买财富    3.4656  39      7.6648  38     0.1553  40   2.0500  38
  834904 银纪资产    0.4835  41      0.8230  41     0.0095  42   1.1300  41
  834960 金茂投资    0.8000  40      1.3098  40     0.2462  39  20.7400   1
  900919 绿庭B股     7.1113  38      7.1873  39     0.4375  38   5.8700  14
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2020-02-24◇

  ●2020-02-05 华创阳安:无控股股东及实际控制人(公司公告)                   
      2020年2月5日公告,根据公司股权结构、董事会实际构成,目前公司不存在持股
  50%以上的控股股东或可以实际支配上市公司股份表决权超过30%的投资者,不存在通
  过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者,不
  存在依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重要影响
  的投资者,因此,公司现为无控股股东及实际控制人状态。

  ●2020-02-04 华创阳安:首次回购公司股份暨回购股份进展(公司公告)           
      2020年2月4日公告,公司于2020年2月3日首次实施了股份回购,公司首次回购股
  份数量为2,450,700股,占公司目前总股本的比例为0.14%,成交的最高价为11.45元/
  股,成交的最低价为11.45元/股,支付的资金总金额为28,060,515.00元(不含印花
  税、佣金等交易费用)。

  ●2020-01-15 华创阳安:第二期员工持股计划实施进展暨完成股票过户(公司公告) 
      2020年1月15日公告,日前,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《
  过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的第二期回购股份中剩余5,952,58
  0股股份已全部非交易过户至华创阳安股份有限公司—第二期员工持股计划相关专用
  证券账户,占公司总股本的比例为0.34%。至此,公司回购专用证券账户所持有的第
  二期回购股份已全部过户至公司第二期员工持股计划相关专用证券账户。截至目前,
  公司第二期员工持股计划相关专用证券账户合计持有公司股份49,351,211股,占公司
  总股本的比例为2.84%。根据公司第二期员工持股计划方案,本次员工持股计划所获
  标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划证
  券账户名下之日起算,即锁定期自2020年1月15日至2021年1月14日。

  ●2020-01-04 华创阳安:回购股份进展情况(公司公告)                         
      2020年1月4日公告,截至2019年12月31日,公司尚未实施股份回购。

  ●2019-12-25 华创阳安:公司第一大股东的上层股东结构调整(公司公告)         
      2019年12月25日公告,公司于近日收到公司第一大股东新希望化工投资有限公司
  关于持股结构调整的通知,新希望化工的上层股东新希望投资集团有限公司的股东拟
  发生变更,由新希望亚太投资控股有限公司持有新希望投资100%股权,变更为新希望
  控股有限公司持有新希望投资100%股权。上层股东结构调整后,公司第一大股东及其
  实际控制人未发生变化。

  ●2019-12-24 华创阳安:第二期员工持股计划(草案)(公司公告)               
      2019年12月24日公告,公司拟实施第二期员工持股计划(草案)。本期员工持股
  计划股票来源为受让公司回购的股票。本期员工持股计划规模不超过4.20亿元,根据
  公司回购股票平均价格12.16元/股的70%测算,预计本期员工持股计划持有的股票数
  量约为4,935.12万股,占公司总股本的2.84%。

  ●2019-12-24 华创阳安:回购公司股份方案(公司公告)                         
      2019年12月24日公告,公司本次回购股份拟用于员工持股计划。本次回购股份资
  金总额不低于人民币25,000.00万元且不超过人民币50,000.00万元。本次回购股份的
  价格不超过15.26元/股(含15.26元/股)。回购期限:自公司董事会审议通过回购股
  份方案之日起12个月内。

  ●2019-12-11 华创阳安:股份回购结果暨股份变动(公司公告)                   
      2019年12月11日公告,2019年12月9日,公司完成本次股份回购,公司通过集中
  竞价交易方式已实际回购公司股份49,351,211股,占公司总股本1,739,556,648股的
  比例为2.84%,回购最高价为12.68元/股,回购最低价为11.54元/股,回购均价12.16
  元/股,累计支付的资金总额为599,999,307.80元(不含交易费用)。公司通过集中
  竞价交易方式回购的资金总额已达上限,本次回购股份方案实施完毕。

  ●2019-12-05 华创阳安:回购股份比例达到总股本2%暨回购进展(公司公告)       
      2019年12月5日公告,截至2019年12月3日,公司通过回购专用证券账户以集中竞
  价方式累计回购公司股份数量为35,669,222股,占公司总股本比例为2.05%,最高成
  交价为12.43元/股,最低成交价为11.54元/股,支付的资金总金额为429,167,506.27
  元(不含印花税、佣金等交易费用)。

  ●2019-11-16 华创阳安:华创证券收购太平洋证券部分股权(公司公告)           
      2019年11月16日公告,公司全资子公司华创证券与北京嘉裕投资有限公司签署《
  股份转让协议》及《表决权委托协议》,华创证券拟以5.50元/股,受让北京嘉裕持
  有的太平洋证券400,000,000股股份(占总股本的5.87%),并自证券监管机构同意之
  日起接受北京嘉裕持有的太平洋剩余344,039,975股股份(占总股本的5.05%)的表决
  权委托。本次交易后,华创证券拥有太平洋表决权的股份数量为744,039,975股,占
  总股本的10.92%,成为太平洋第一大股东。华创证券有意向取得太平洋实际控制权,
  华创证券计划通过太平洋董事会换届时获得其董事会多数席位等方式,并经证券监管
  机构批准,取得太平洋有效控制权。

  ●2019-11-06 华创阳安:华创证券签署股份转让意向性协议(公司公告)           
      2019年11月6日公告,华创证券于2019年11月5日与北京嘉裕签订了《股份转让意
  向性协议》,拟收购北京嘉裕所持的太平洋的股份不低于400,000,000股(占目标公
  司总股本的5.8683%)。本次交易价格以双方签署的正式股权转让协议为准。

  ●2019-10-10 华创阳安:回购公司股份方案(公司公告)                         
      2019年10月10日公告,公司拟回购部分社会公众股股份,本次回购股份拟用于员
  工持股计划、股权激励计划等。本次回购股份资金总额不低于人民币30,000.00万元
  且不超过人民币60,000.00万元。本次回购股份的价格不超过15.26元/股(含15.26元
  /股)。若按最高回购规模、最高回购价格上限测算,预计回购股份3,931.8479万股
  ,占公司目前已发行总股本的比例为2.26%。本次回购期限:自公司董事会审议通过
  回购股份方案之日起12个月内。

  ●2019-09-07 华创阳安:收购华创证券有限责任公司少数股东股权暨关联交易(公司
  公告)                                                                     
      2019年9月7日公告,公司以57,558.67万元现金收购交易对方持有华创证券有限
  责任公司2.5617%股权。本次交易后,华创证券将成为华创阳安的全资子公司。

  ●2019-07-18 华创阳安:筹划购买华创证券少数股东股权事项(公司公告)         
      2019年7月18日公告,公司正筹划通过发行股份及/或支付现金的方式购买华创证
  券有限责任公司2.56%股权事项,收购完成后,华创阳安将持有华创证券100%股权。
  本次交易尚处于筹划阶段,具体方案正在论证中,具体交易方式、交易对价等尚未确
  定。

  ●2019-07-05 华创阳安:公司股份回购实施进展暨回购完成(公司公告)           
      2019年7月5日公告,截至2019年7月3日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股
  份49,142,462股,占公司总股本1,739,556,648股的比例为2.825%,回购的最高价为1
  5.20元/股,回购的最低价为6.08元/股,回购均价10.17元/股,支付的资金总额为49
  9,998,524.83元(不含印花税、佣金等交易费用)。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2016-02-29◇


  报告期: 2015末期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
    一、管理层讨论与分析
    2015年,国际经济复苏缓慢,企业面临的环境复杂严峻,中国传统行业发展仍面
  临较大压力,竞争更加激烈。面临宏观经济下行及行业竞争加剧等不利局面,在公司
  董事会的正确领导下,公司经营管理层紧紧围绕2015年度经营计划和经营目标,通过
  狠抓生产经营、强化内部管理、不断提升质量水平、提升人员效率等举措,努力克服
  外部环境变化带来的不利因素,总体保证了经营业绩平稳发展。
    二、报告期内主要经营情况
    报告期内,公司实现营业收入348,515,807.77元,营业利润220,950,494.25元,
  归属于上市公司股东的净利润225,716,806.51元。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-07◇

                                   16A          17E          18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                       -0.22         0.31         0.38        0.46
  一月预期变化率(%)                  -            -            -           -
  净利润(万元)               -14212.10     54040.00     65940.00    80690.00
  净利润同比(%)                -162.96      -480.24        22.02       22.37
  主营收入(万元)             111519.67    131590.00    152650.00   177070.00
  主营收入同比(%)               219.98       202.23        16.00       16.00
  预测机构数                         -            -            -           -
  每股净资产(元)                  8.52         8.83         9.21        9.68
  未来两年复合增长率                 -        22.19            -           -
  预测PE                        -68.05        37.02        30.34       24.79
  预测PB                          1.76         1.30         1.25        1.19
  预测PEG                            -         1.67            -           -
  预测PS                         23.35        12.52        10.79        9.30

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-07

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             1          -          3         -         -         4
  三个月内             1          -          3         -         -         4
  六个月内             5          -          5         -         -        10
  12个月内            10          -         11         -         -        21


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-07

  日期             机构             评级         17E         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2017-10-29     安信证券           买入        0.31        0.38        0.46
  2017-10-27     国泰君安           增持        0.21        0.31        0.49
  2017-10-27     中金公司           推荐        0.19        0.24           -
  2017-06-13    太平洋证券          买入        0.49        0.59        0.71
  2017-04-28     海通证券           买入        0.62        0.67        0.70
  2017-04-07     华泰证券           买入        0.36        0.46        0.52
  2016-12-26     财富证券       谨慎推荐        0.51           -           -
  2016-08-02     方正证券           推荐        0.36        0.43           -
  2016-07-22     国海证券           买入        0.02        0.02           -
  2016-07-22     申万宏源           买入        0.42        0.48           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2017-10-29 宝硕股份:华创业绩稳步提升,激励股权牵手农行(安信证券 贺明之,
  赵湘怀)                                                                   
   2017年前三季度宝硕股份实现营业总收入15.1亿元(YoY+229%),营业收入3.2亿元(Y
   oY+26%),归母公司净利润2.3亿元,实现扭亏为盈。我们认为公司主要边际变化主
   要是:(1)与农业银行展开全面战略合作;(2)推出员工股权激励计划。买入-A投资
   评级,6个月目标价22元。我们预计公司2017年-2019年的EPS分别为0.31元、0。38
   元、0.46元。

  ●2017-08-30 宝硕股份:布局非标优势渐显,资本补充促进发展(安信证券 贺明之,
  赵湘怀)                                                                   
   雄安新区建设创造业务发展机遇。买入-A投资评级,6个月目标价22元。我们预计公
   司2017年-2019年的EPS分别为0.31元、0。38元、0.46元。

  ●2017-06-13 宝硕股份:天时(民营巨头产业升级转折期)+地利(身处雄安战略前
  沿)(太平洋证券 魏涛,孙立金)                                              
   券商行业总体估值偏低,未来有待修复。公司建材和土地储备均与雄安新区建设高
   度相关,价值有待重估。看好公司长期发展潜力,维持“买入”评级,预计2017-20
   19年EPS分别为0.49、0.59、0.71,六个月目标价:20元/股。

  ●2017-04-28 宝硕股份:季报点评:坚持做大广义投行,股权激励激发活力(海通证
  券 孙婷,何婷)                                                             
   预计宝硕股份2017年E PS为0.62元。使用分部估值法得出目标价19.80元,对应2017
   E P/E31.8x,对应2017E P/B2.17x,维持“买入”评级。

  ●2017-04-09 宝硕股份:2016年报点评:新希望集团重要产业平台,“证券+节能环
  保建材+房地产”三架马车驱动(太平洋证券 魏涛,孙立金)                       
   一方面证券行业估值低,华创证券较同行业估值具有比较优势;另一方面公司房地
   产业务、建材业务均与雄安新区建设高度契合。看好公司发展潜力,给予宝硕股份
   “买入”评级。预计2017-2019年EPS分别为:0.49、0.59、0.71。六个月目标价:2
   0元/股。


  ◆同行业研报摘要◆                                证监会行业: 资本市场服务

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  ●2018-04-12 东方锆业:锆矿资源成功布局,全产业链迎涨价福利(华泰证券 李斌,
  邱乐园)                                                                   
   预计公司17-19年实现营收8.63/11.85/16.19亿元,归母净利润分别为0.38/1.13/2.
   66亿元,对应EPS为0.06/0.18/0.43元。我们采取可比公司PE估值指标的方法,对东
   方锆业进行估值分析。考虑到公司18年澳洲锆矿尚不能完全达产,我们选取19年的
   可比公司指标。根据Wind一致预期,2019年可比公司的平均PE水平为26倍,给予公
   司19年PE区间24-28倍,对应公司目标价区间为10.32-12.04元。首次覆盖给予“增
   持”评级。

  ●2018-04-12 鲁西化工:2017业绩大增6.7倍,2018 Q1业绩淡季不淡,2018有望再超
  预期(中信建投 罗婷)                                                       
   公司于4月11日晚发布2017年业绩快报及2018年一季报预增公告,公司2017年实现营
   收157.6亿,同比增长43.96%,实现归母净利19.5亿,同比增长671.95%。同时公司
   发布2018年一季报预增公告,预计2018年一季度实现净利润8.0-8.5亿,同比增长23
   3%-254%。预计公司2018-2019年EPS分别为2.50、2.87元,对应PE分别为7X、6X,维
   持买入评级。

  ●2018-04-12 鲁西化工:年报点评报告:一季度略超预期,新增产能释放继续推动公
  司高增长(新时代证券 程磊)                                                 
   公司发布2017年业绩快报,全年营业收入157.62亿元,归母净利润19.5亿元,同比
   分别增长43.96%和671.95%;公司同时发布2018年一季度业绩预增公告,预计一季度
   归母净利润达8-8.5亿元,同比增长233%-254%。预计公司2017年到2019年净利润为1
   9.50亿,35.35亿以及41.12亿,维持“强烈推荐”评级。

  ●2018-04-12 鲁西化工:一季度业绩超预期,高成长属性不改(西南证券 黄景文,商
  艾华)                                                                     
   公司发布2017年度业绩快报,2017年实现营业收入157.6亿,同比增长43.96%,实现
   归属于上市公司股东净利润19.5亿元,同比增长680.1%。业绩超预期,我们上调公
   司盈利预测,预计2017-2019年EPS分别为1.33元、2.37元、2.84元,维持“买入”
   评级。

  ●2018-04-12 鲁西化工:一季度超预期,站在目前位置如何看公司的安全边际?(天
  风证券 李辉,陈宏亮)                                                       
   公司发布一季度业绩预增公告,预计一季度净利8-8.5亿,同比增长233%-254%,超
   市场预期。预计17-19年净利19.5/36/40.5亿,PE13.4/7.2/6.4倍,给予18年12.5倍
   PE,市值450亿。



  风  险  提  示

       
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